Формирование оптимального штата – одна из приоритетных задач как для достижения целей бизнеса, так и для его управляемости. Правильно рассчитанная численность персонала позволяет достигать поставленных целей и обеспечивать соблюдение режима труда и отдыха персонала с учетом невыхода части сотрудников на работу.
В данной статье мы поговорим о том, как определить численность торгового персонала магазина.
Расчет основывается на нормировании труда с учетом плановых невыходов сотрудников на работу. Для этого применяется следующая формула:
Ш = Н × Кн,
где Ш – требуемая штатная численность персонала (без учета технического персонала, например, уборщиц и грузчиков),
Н – нормативная численность работников,
Кн – плановый коэффициент невыхода сотрудников на работу.
Определение Кн
Данный коэффициент вычисляется по формуле:
Кн = 1 + Дн,
где Дн – доля нерабочего времени в общем фонде рабочего времени по производственному календарю. Она рассчитывается как сумма часов невыхода сотрудника на работу, деленая на общее количество рабочих часов в указанный период.
Определим КН в период с января по ноябрь. Количество нерабочих дней составит 49 (28 дней плановых отпусков в соответствии с ТК РФ + 7 дней (норматив отпусков без сохранения заработной платы) +14 (норматив больничных)) или 392 часа при 8-часовой рабочей неделе.
Доля нерабочих часов в общем количестве рабочего времени составит:
392 часа : 1 803 часа (по производственному календарю) = 0,22.
Таким образом, Кн в периоде январь – ноябрь равно 1+ 0,22 = 1,22.
КН в декабре определяется аналогично. Количество нерабочих часов составит: 7 дней (больничные) × 8 часов = 56. Дн = 56 часов : 183 часа (по производственному календарю) = 0,31.
Таким образом, Кн в декабре = 1+0,31 = 1,31.
Расчет нормативной численности (Н)
Нормативная численность (Н) определяется по формуле:
Н = V / (Фрв × Hвыр × Квн),
где V – плановый объем работ в принятых единицах измерения;
Фрв – фонд рабочего времени на планируемый период, в часах;
Нвыр – норма выручки;
Квн – плановый коэффициент выполнения норм, который определяется как отношение плановой выручки соответствующего периода 2009 года к фактической выручке аналогичного периода 2008 года.
Предположим, что магазины по норме выручки делятся на 2 категории в зависимости от доли отдела книг в площади и товарообороте магазина:
I категория. Магазин с нормой выручки в период с января по ноябрь в размере 300 000 рублей на сотрудника в месяц. Доля отдела книг в этом магазине по занимаемой площади и товарообороту превышает 20%.
II категория. Магазин с нормой выручки в период с января по ноябрь в размере 370 000 рублей на сотрудника в месяц. Доля отдела книг по занимаемой площади и товарообороту менее 20%.
Расчеты численности персонала по магазинам приведены в Таблицах 1 и 2.
Таблица 1. Расчет штатной численности на период с января по ноябрь 2009 года
| Категория магазина | Фактическая выручка магазина за период январь – ноябрь 2008 года, руб. | Среднесписочная численность в январе – ноябре 2008 года | Кн | Фактическая ежемесячная Нвыр на сотрудника в период с января по ноябрь 2008 г., руб. | Фрв в период с января по ноябрь 2008 года по производственному календарю, часов | План по выручке магазина на период январь – ноябрь 2009 г., руб. | Плановая ежемесячная Нвыр в период с января по ноябрь 2009 года на сотрудника, руб. | Квн | Нвыр в час на сотрудника за период с января по ноябрь 2009 года | Н в период с января по ноябрь 2009 года, человек | Штатная численность в период с января по ноябрь 2009 года, человек |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 гр. 2 : 11 мес. : гр. 3 | 6 | 7 | 8 | 9 гр. 8 : гр. 5 | 10 гр. 8 : гр. 6 × 11 мес. | 11 гр. 7 : (гр. 6 × гр. 10 × гр. 9) | 12 гр. 11 × гр. 4 |
| I категория | 63 570 661 | 25 | 1,22 | 231 166 | 1 803 | 126 471 000 | 300 000 | 1,3 | 1 830 | 30 | 37 |
| II категория | 44 059 678 | 14 | 1,22 | 286 102 | 1 803 | 52 000 000 | 370 000 | 1,29 | 2 257 | 10 | 12 |
Таблица 2. Расчет штатной численности на декабрь 2009 года
| Категория магазина | Фактическая выручка магазина в декабре 2008 года, руб. | Среднесписочная численность в декабре 2008 года | Кн | Фактическая ежемесячная Нвыр на сотрудника в декабре 2008 г., руб. | Фрв в декабре 2008 года по производственному календарю, часов | План по выручке магазина на декабрь 2009 г., руб. | Плановая ежемесячная Нвыр на декабрь 2009 года на сотрудника, руб. | Квн | Нвыр в час на сотрудника в декабре 2009 года | Н в декабре 2009 года , человек | Штатная численность в декабре 2009 года, человек |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 гр. 2 : 11 мес. : гр. 3 | 6 | 7 | 8 | 9 гр. 8 : гр. 5 | 10 гр. 8 : гр. 6 | 11 гр. 7 : (гр. 6 × гр.10 × гр. 9) | 12 |
| I категория | 19 870 500 | 36 | 1,31 | 551 958,335 | 183 | 25 000 000 | 805 555 | 1,46 | 4 402 | 21 | 28 |
| II категория | 13 316 627 | 17 | 1,31 | 783 331,3 | 183 | 17 000 000 | 10 000 000 | 1,28 | 5 464 | 13 | 17 |
Начать дискуссию