Катерина Васенова — руководитель отдела аудита компании «Уверенность»
Поступил товар в РФ из Беларуссии в сентябре, реализация этого товара на территории Рф тоже в сентябре, платим НДС по ставке 18%, отражаем ее в деларации за 3 кв.2014. В то же время платим НДС по поступившему Беларусскому товару до 20.10.2014 . Получается, что мы платим дважды НДС в 3 кв. 2014?
Одна фирма на общем режиме налогообложения, вторая фирма - УСН (без НДС). Через какую фирму выгоднее оформить покупку пива в Казахстане и какие документы представить в налоговую службу?
Помогите составить промежуточный ликвидационный баланс ООО на УСН. Учредитель один. В начале года ООО продала здание, сумма которого являлась УК. Оплата прошла векселями с рассрочкой до 2016. Есть дс на счете, задолженности перед налоговой и ПФР, ФСС нет.
Организация является группой компаний, сфера деятельности-торговля. В рамках группы одна компания является закупщиком, другая-продавцом. Между ними происходит купля-продажа,согласно внутреннему документообороту. По договору мы готовим спецификации (ттн есть реальные, плательщик всегда наша фирма-покупатель, отгрузка может происходить от производителя до конечного покупателя). Какие данные в спецификации необходимо обязательно указывать, а какие нет?
Наша организация поставляет товар в магазины города собственным автотранспортом, некоторые клиенты требуют от нас ТТН, но мы не обязаны ее предоставлять, т.к. являемся собственниками автотранспорта. Клиент просит официальное письмо, какими статьями пользоваться для составления письма?
Предприятие "А" продает предприятию "В" дизельное топливо, а предприятие "В" перепродает его предприятию "С". Транспорт заказывает предприятие "В" и его же оплачивает. Кто должен выписывать товарно-транспортную накладную? Кто в ТТН выступает грузополучателем? И от какой фирмы ставится печать и подпись грузоотправителя?
ООО заключило договор поставки с Казахстаном. Они хотят сделать предоплату через своих российских должников (между российской организацией и Казахстаном подписаны договора уступки долга). Допустило ли такое? Что нам делать с НДС по этим авансам, уплачивать? Или ждать когда Казахстан оплатит ввозной НДС после поставки и вернет нам заявление? Возникнут трудности при подтверждении 0 ставки?
Заключили договор купли-продажи с клиентом на поставку товара 3 830 000руб., далее приложение, что они вместо денег за товар, передадут нам квартуру (долевое участие), получается сделают переуступку прав на 3 830 000руб без НДС. Далее мы реализуем это долевое участие физ.лицу за 3 730 000 с убытком также через переуступку прав, так как дом еще не достроен. Должны ли мы продавать физ.лицу квартиру с НДС?
Сейчас обнаружила, что счет-фактуру от 5 числа, а отгузка от 6 числа по ТОРГ-12, как правильно поступить? Нумерация идет по счет-фактурам попорядку и номер счет-фактуры соотвествет общей регистрации счетов -фактур. если перенести дату счет-фактуры, но нумерация собъется, будет не соответствовать журналу регистрации счетов-фактур. Что делать?
ООО на упрощенке. Всю выручку от аренды нежилого помещения, за минусом налогов, выплачиваем единому участнику. Когда платим с дивидендов 9%, с какого момента 13%? Должны ли расчитывать прибыль?
Нужно ли сообщать в ИФНС о прекращении деятельности организации, находящийся на ОСНО?
Приобрел несколько транспортных средств в лизинг, через несколько месяцев открыл фирму, но машины и лизинг оформлены на частное лицо. Могу ли я как то через фирму оплачивать лизинг? Будет ли это считаться как расход?
Компания была зарегистрирована 17 июня 14 г на УСНО. Все документы по фондам получили в июле-августе, прибыли нет, было движение по счету: получение займа от учредителя и покупка принтера. Сотрудников нет, ген дир - учредитель. Нужно ли платить зарплату ген дир., если нет дохода, платить взносы в фонды и нужно ли было сдавать отчетность в ПФР за 2й квартал?
ООО-2 на ОСНО и является Агентом, Принципал ООО-1 на ОСНО. Агент ООО-2 просит ИП на УСН за услуги выставлять счет-фактуру с выделенным НДС-18% для Принципала ООО-1. Если ИП выставит с/фактуру и выделит НДС, возникнет у него обязанность сдавать Декларацию по НДС и платить налог в бюджет?
Я физическое лицо, имею свою компанию ООО, у меня есть депозит в банке, я хочу перечислить этот депозит на расчетный счет организации. При перечислении у меня возникает обязанность заплатить налог на прибыль с этих денег?
Наша организация на УСН заключила контракт с иностранной организацией осуществлять на территории РФ консультации, семинары, и иные мероприятия информационного характера по вопросам принципов работы на международном валютном рынке. Официальным представителем заказчика является физическое лицо. Иностранная организация согласно контракту оплачивает денежную компенсацию. Нужно ли нам платить НДС, выступаем ли мы в роли налоговых агентов?
Некая фирма ООО "СЗ" заключила договор подряда с другой фирмой на ремонтные работы. Однако работы выполнить не может в связи с отсутствием денежных средств, т.к. оплата по договору производится спустя месяц после сдачи объекта. Поэтому фирма ООО "СЗ" заключает договор субподряда с фирмой ООО "И" на всю сумму без какой либо прибыли для себя. И все, поступающие от Заказчика денежные средства в полном объеме будет переводить в ООО "И".
При перевозке автотранспортом рассчитывались "из рук в руки", без принятия данных расчетов к уменьшению налогооблагаемой базы. Рассчитывался учредитель, перевозчик - частное лицо, который не выдает документов, но машина фигурирует в отгрузочных документах поставщика (ттн). Может ли налоговая что-либо досчитать или не принять входящие документы на товар, который данная машина перевозила?
Будет ли облагаться налогом на прибыль сумму гранта полученного библиотекой по проекту областного конкурса "Истоки милосердия", если деньги были получены, но не израсходованы в текущем периоде?
Организация ООО (производство) на ОСН приобрела в лизинг ОС (экскаватор). После регистрации Т.С. ввели его в эксплуатацию. Ежемесячно начисляем лизинговые платежи, амортизацию. Когда и как учесть эти расходы по налогу на прибыль, если ОС не участвует в основной произ-ой деятельности, выручки по данному виду деятельности за период нет, в дальнейшем планируется сдача этого ОС в аренду.