Как отражать авансы в декларации по НДС

Добрый день! подскажите, если налоговая вынесла акт и доначислила ндс, это реализация авто ,продали ниже рыночной цены, (500 тыс.) то если я сдам УД где укажу НДС к доплате НДС 300 тыс., как прописать в возражении к акту этот момент и одновременно штраф сократить

Добрый день, подскажите, готовлю документы на закрытие ИП на ОСНО во втором квартале, и такой вопрос я должна сдать НД по НДС и 3НДФЛ и какие коды налогового периода мне проставить? и нужно ли мне сдать зарплатные отчеты за второй квартал если уволила сотрудника в первом квартале

Добрый день

ИП на УСН, с 2026 г плательщик НДС 5%.

Продает товары собственного производства через Вайлдберриз физическим лицам. По продажам все понятно. Вопрос по возвратам товара. Оформляем документом Отчет комиссионера, закладка возврат товара. Счет-фактура на возврат формируется документом Корректировочная справка. код вида операции 17 "Возврат от покупателя физического лица". В налоговой декларации по НДС отразили в разделе 3, строка 120. Соответственно эта сумма попадает и в книгу покупок (с кодом вида операции 17). Верно ли сумма возврата отражена в НД? Или надо по другой строке. По сумме возврата товара получили требование из налоговой. Формулировка в требовании "Риск принятия налоговых вычетов". Что ответить налоговой.

Как правильно заполнить форму реестра КНД 1155127 для налоговой, стоматологической клинике по требованию?

В графе 3 реестра нужно указать квартальную сумма выручки по каждому виду услуг?

Если у нас все услуги с одним кодом, то получается, что сумма в реестре не расшифровывается а прописывается общим итогом, как и в декларации по НДС в разделе 7

Или надо расшифровывать по фамилиям с указанием номера договора и суммы пробитой по чеку?

У вас есть образец заполнения, как заполняют стоматологические клиники такие реестры?

Здравствуйте! Налоговая "очень попросила" исключить некоторых контрагентов из ранее поданных деклараций НДС за 23 год. После взвешивания последствий и рисков споров, согласились исключить одного контрагента из деклараций за несколько кварталов, поэтапно. С доплатой суммы налога. В 23 году находились по другому адресу, и налоговая была другая.

Вопросы: в какую налоговую надо подать уточненку, по старому адресу или по новому? Просила даже не наша налоговая, а центральная.

Посчитали пени с 23 года и ужаснулись, а надо ли их вообще платить? Контрагент существует до сих пор. Но сотрудничества нет, расстались не очень хорошо. Должны ли платить пени? И что со штрафом? Мы ничего не нарушали, в декларации не было ошибок.

Сама налоговая вообще никак на этот вопрос не ответила на комиссии, они сами просто не в курсе как надо, наверное.

Здравствуйте. Подскажите как лучше сделать если обнаружилось что клиент должен был сдать НДС за 1 квартал а цифры получены только в мае месяце. За 1 квартал была сдана нулевая декларация. Теперь после расчета оказалось что выручка в первом квартале 7300000. Будет ли начислен штраф с НДС с этой суммы после сдачи корректировки и как этого избежать?

Добрый день, в 1 квартале 2026 обнаружили, что за 4 квартал 2025 задвоили реализацию. Исправили ошибку операцией корректировка реализации, которую провели 31.03.2026. Далее провели отражение начисления по НДС и указали запись доп. листа за период 31.12.2025. Код вида операции указали 18. Сдали уточненную НД по НДС за 4 квартал 2025 и декларацию по налогу на прибыль за 1 кв.2026, где отражен убыток прошлых лет, выявленный в текущем периоде.

Подскажите все правильно мы сделали? или нужно как то иначе исправлять такую ошибку?

Дело в том, что пришло автотребование, по уточненной НД по НДС, с кодом ошибки 5. В доп листе эта операция отражена датой 31.12.2026, что несоответствует периоду. Налоговики говорят, что нужно данную операцию отражать в 1 квартале 2026.

Добрый день! Помогите, пожалуйста, ИП УСН доходы, НДС 5%-с 2026 г, в 2025 г контрагент отказался подписывать доп.соглашение на увеличение цены аренды на сумму НДС, в 1 квартале оказаны услуги по аренде , включая ндс,(без увеличения стоимости) выставлены УПД, сдана декларация НДС, а в апреле 2026 г подписано дополнительно соглашение об увеличении цены аренды на сумму НДС с 01.01.2026г. Какие мои действия? если я выставляю УКД апрелем, на основании УПД по соглашению сторон, они не попадают в 1 квартал ,и тогда я занижаю сумму НДС за 1 квартал? или выставить УКД в марте , сдать уточненку, но смущает доп.соглашение датированное апрелем. Спасибо!

Добрый день. Подскажите пожалуйста совсем запуталась. ИП был на УСН в 2025г. лимит более 20 млн. возникла обязанность платить НДС 5% . С февраля 2026г. перешёл на АУСН, но за январь нужно сдать декларацию и заплатить НДС. Он оказывает услуги и деньги перечисляет по реестру Юмани (платёжный агент) услуги оказываются физ лицам. Кому я должна сделать реализацию и выделить НДС просто на физ лицо? Контрагент то кто в данном случае?

Добрый день,

ИП применяет УСН Доходы 6 %, в середине 2026 г перевалил лимит в 60 млн, стал плательщиком НДС. Занимается продажей жилых домов (80% всей выручки) и общепитом ( кафе- 20% выручки). После того как произошло превышение лимита необходимо платить НДС и сдавать декларацию. Согласно законодательства продажа жилых домов освобождена от уплаты НДС и с 1 апреля 2026 г общепит тоже освобожден. Какие разделы и с какими кодами необходимо заполнить в декларации по НДС? Нужно ли документально подтверждать освобождение по НДС?

добрый день! подскажите, в декларации по ндс в книге покупок отразили сумму двух счетов фактур, две счет фактуры объединили и отразили. теперь можно не пересдавая написать пояснения? сумма не поменялась