Компенсация работнику за задержанную зарплату

Добрый день! Мы на УСН 6%. С января в УПД ставили 5% НДС. На прошлой неделе выяснили, что так как являемся импортерами, то у нас 22% НДС. Уже отгрузили товара по 25 накладным. Наши контрагенты часть отгруженного нами в их адрес товара продали. Я попыталась предложить контрагентам исправить УПД, прибавив к цене 22%, ведь они смогут их взять к зачету. Но получила отрицательный ответ… получается, что я сейчас должна по этим 25 накладным исправить НДС на 22% ? Не изменяя цену? Кто то уже сдал декларации по НДС- как в этом случае будут корреспондироваться наши с ними данные?

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, в первый раз формирую декаларацию по ндс. У нас кафе (общепит), УСН. Обязательно ли в разделе 7, заполнять графы 3 и 4, если мы выбрали ставку ндс 5%?

Здравствуйте! ИП занимается грузоперевозками, водитель - наемный сотрудник. В документах (транспортная накладная, договор-заявка) обязательно нужно указывать перс.данные водителя (ФИО, водительское, телефон, паспортные данные). Какие согласия нужно получить работодателю от водителя, чтобы соблюсти законодательство о защите перс.данных. И важно понимать - эти согласия нужно будет оформлять единоразово или для каждого нового заказчика на грузоперевозку оформлять отдельное согласие с указанием кому передаются перс.данные? И еще вопрос - данные самого ИП, которые указаны в документах - на них нужно получать какое-либо согласие между заказчиком на перевозку и ИП?

Добрый день! ИП имеет ПВЗ на УСН объект доходы. При формировании Отчёт Владельца ПВЗ по оборотам в кабинете Озона сумма за сентябрь составляет 294 420 рублей(в том числе возвратный поток - 10 000 рублей). Штрафы составили 10 450 рублей.

На расчетный счет за сентябрь пришло 283 970 рублей.

Скажите пожалуйста, какие суммы нужно указать в КУДиР( 283 970 р/с+ 10450 штрафы )?

Возвратный поток нужно учитывать ? ("Выдачи на ПВЗ (возвратный поток, фиксированная ставка"; Выдачи заказов Global (возвратный поток" и пр.).

Заранее спасибо за ответ!

Добрый день! ИП на АУСН Доходы - Расходы, можно ли принять к вычету по АУСН оплату с корпоративной карты покупку по АВито, платеж будет не на прямую физ лицу, а авито

Добрый день! Организация заключила договор с ИП на прокладку кабельной трассы для производственного цеха, основные материалы приобретала наша организация сама. После выполненных работ, ИП предоставил акт выполненных работ, КС-2 и КС-3. Как мне учесть кабельную трассу, как основное средство?

Здравствуйте.

ООО Д-Р, НДС 22%

31 марта поступил УКД на сумму 1029р на февральский УПД.

УКД был проведён (скрин во вложении).

После его проведения в Анализе субконто видно, что сформировался остаток по счёту 60.02 в сумме 1029р и ровно на эту сумму не идёт остаток по сч. 62.01 (скрин во вложении).

Скажите, пожалуйста, как теперь поступить, чтобы всё выровнять, при условии, что в расчетах используется один договор на реализацию, поступление ДС и в документах поступления услуг, взаимозачёт происходит автоматически.

Спасибо.

Добрый день! ООО на ОСНО, аккредитованный ИТ компания. В этом году нужно проходить переаккредитацию. Хотим понять, какой у нас с точки зрения налоговой средний размер заработной платы, чтобы сравнить его с цифрами по стране и региону. Подскажите, пожалуйста, где можно найти цифры, которые налоговая рассчитала по нашей компании?

Если мы применяем пониженные взносы, то мы должны заполнить Приложение 3.1 к РСВ.

Обратила внимание, что 1С не дает заполнить сумму всех доходов и сумму доходов от осуществления основного вида деятельности по итогам календарного года. Эти графы не надо заполнять?

Скажите пож. должны ли мы направлять в адрес маркетплейсов выписанные с/ф на отрицательные комиссии маркетплейсов

Добрый день. ИП с сотрудниками, зарплату выдает из кассы. Поступило требование, что за 2025 перечислено с видом платежа заработная плата некая сумма. Но по факту сотрудникам не платили с расчетного счета, получатель этих сумм сам ИП, деньги шли в основном на расчеты с поставщиками. Как грамотно составить пояснение, что перечислений зарплаты не было с расчетного счета, что неверно указано назначение перевода.

Добрый день!!! Мы занимаемся грузоперевозками. На 2026г приобретали один патент на два грузовых авто. С 01.04.26г один авто не будет участвовать в предпринимательской деятельности. Подали заявление на изменение физ показателей и пересчет стоимости патента. Подскажите пожалуйста сколько ждать решения от ИФНС и что то еще нужно подавать?