Нулевой НДС для гостиниц: нюансы

Наша компания, ООО на ОСНО, является поставщиком услуг (выполнение проектных работ) для страны, входящей в ЕАЭС (Казахстан). Реализацию услуги по разработке концепции стапельного производства провели со ставкой НДС "Без НДС" и отразили в 7 разделе налоговой декларации по НДС. Правильно ли мы сделали"?

Я веду ИП УСН -доходы с ндс 22%. Поступило 4   оплаты от покупателя: (59 от 10.02.2026) -485 000,00, ,

 (60 от 11.02.2026)- 515 000,00

 (61 от 12.02.2026)- 750 000,00,

  (62 от 13.02.2026)- 750 000,00

 Я на каждую оплату выписала счет фактуру и передала покупателю. Сейчас 29 марта 2026г пришли сами закрывающие документы датой 31.01.2026г. КС-3 на 2 647 285,32 в т.ч ндс 22% (покупатель сам нам делает КС-3) я их провожу в1 С  и сегодня 31.03.2026 приходят от них же деньги еще 2 100 000,00 в т.ч. ндс 22%. Я совсем запуталась (я впервые буду сдавать декларацию по НДС) . Мне нужно сейчас что сделать, выставить счет фактуру к закрывающим документам на 2647 285,32 и передать покупателю? А на 4 счет фактуры на аванс выписаны ранее их как оставлять? они же тоже есть у покупателя. Можно мне подробно объяснить расчет моего налога пожалуйста?

упд подписан в 1 квартале но оплата не прошла, нужно ли отразить ндс в 1 квартале в отчете и оплачивать его?

Как правильно по проводкам отображается в учете у ИП при УСН Д-Р с НДС 5% следующая операция:

Розничный покупатель оплатил через эквайринг за товар. Какие бух проводки нужно провести в бух и налоговом учете при отражении этой декларации в декларации по НДС и КУДИР?

Добрый день!

В пятницу, 27.03.26г., мы перечислили дивиденды учредителю через аккредитив (по рекомендации Сбера). На данный момент, 30.03.26г., учредитель деньги на карту еще не получил. В выписке банка за 27.03.26г. с расчетного счета списана сумма дивидендов с формулировкой: «Списание суммы покрытия по внутрироссийскому аккредитиву ROPхххххххххх в связи с открытием».

1. Как это отразить в выписке в 1С. Какой-то отдельной операцией или оформить сразу как выплату учредителю-физ.лицу?

2. Каким числом нужно начислить НДФЛ, если выплата прошла 27 марта, а деньги учредитель получит в лучшем случае 30 марта?

3. Нужна ли нам вообще информация, когда учредителю придут деньги на его расчетный счет/карту и нужен ли какой-то документ, подтверждающий дату зачисления дивидендов учредителю?

Получается, что в идеале нам сначала необходимо отразить выплату на аккредитив 27 марта, а получение денег учредителем и начисление НДФЛ с полученных дивидендов - датой зачисления на расчетный счет/карту учредителя.

Как это сделать в 1С Бухгалтерия и ЗУП?

4. За данную операцию банк удержал с нас 15 000 руб., назначение платежа: «Списание суммы Комиссия за открытие, увеличение суммы по ROPхххххххххх от 27.03.2026г.». Нам отразить как обычные «Услуги банка» через 91.02?

5. Насколько правомерно так оформлять выплату дивидендов? Ведь по факту мы снизили наши затраты на услуги банка более чем в 2 раза. На НДФЛ данная операция никак не повлияла.

Добрый день. Прошу пояснить, может ли ИП на УСН применять освобождение по п.п.10 п. 2 ст. 149 НК РФ при посуточной сдаче квартир (гостиничных номеров, стоянки авто при гостиннице) в аренду физикам и юридическим лицам? Также ИП осуществляет деятельность по аренде нежилого помещения: здесь, как я понимаю освобожлений никаких нет? Доход за 2025 год превысил 20 млн. р. Поэтому освобождение по лимитам не будет действовать.

Подрядчик (мы) существенно нарушил сроки исполнения договора (разработка документации на ремонт). Заказчик инициировал соглашение о расторжении договора, в котором в том числе была формулировка, цитирую "..в связи с имеющим место существенным нарушением сроков ....Заказчик понес реальный ущерб в виде оплаты арендных платежей за помещения по адресу...(помещения, на которые должна была разработана документация) на общую сумму 2 000 000 в т.ч. НДС по ставке в соответствии с налоговым законодательством,. действующей в соответствующий период...Стороны договорились,. что указанная денежная сумма подлежит компенсации Заказчику посредством зачета при оплате акта выполненных работ. Подрядчик выставил акт выполненных работ на сумму 3 200 000,00 и по акту о зачете встречных требований к уплате получилось 3 200 000 - 2 000 000 = 1 200 000

Вопрос: Сумма понесенных расходов у Заказчика в размере 2 000 000 облагается (включает) НДС? Можем ли мы (Подрядчик) потребовать у Заказчика счет-фактуру на 2 000 000? Можем ли мы уменьшить свой НДС на эту сумму (НДС)? Как нам можно решить этот вопрос?

Здравствуйте.

Было два ООО: стоматологическая клиника и зуботехническая лаборатория. Прошла реорганизация в форме присоединения, где лаборатория присоединилась к стомалогической клинике. ООО на УСН доходы минус расходы.

Лаборатория, после реорганизация, как структурное подразделение в основном выполняет работы для своей клиники, есть немного сторонних заказов. Сторонним заказчикам выставляются документы на оказание зуботехнических услуг.

Как быть с внутренними заказами для себя нужно ли в учёте отражать выпуск (производство) ортопедических протезов, коронок и т. д.? Либо достаточно, что списываются материалы. Какие нужно формировать проводки.

Как нужно построить учёт в данном случае?

Организация для фото товара (посуды) покупает реквизит (продукты, готовые блюда), можно ли реквизит для фото брать на расходы организации или только за счет чистой прибыли?

продажа, на территории России, партии свежего манго (замороженный) по какой ставке применять НДС? 10%?

Добрый день!

ООО на УСН 15%. Не плательщик НДС.

Получило акт за услуги с выделенным НДС.

Счет-фактура не предоставлен (по документам до 2026 года).

Имеет ли право ООО принять к расходам сумму входящего НДС от поставщика, если отсутствует счета-фактура?