Что делать, если налоговики обвинили компанию заочно

Как правильно по проводкам отображается в учете у ИП при УСН Д-Р с НДС 5% следующая операция:

Розничный покупатель оплатил через эквайринг за товар. Какие бух проводки нужно провести в бух и налоговом учете при отражении этой декларации в декларации по НДС и КУДИР?

Добрый день!

В пятницу, 27.03.26г., мы перечислили дивиденды учредителю через аккредитив (по рекомендации Сбера). На данный момент, 30.03.26г., учредитель деньги на карту еще не получил. В выписке банка за 27.03.26г. с расчетного счета списана сумма дивидендов с формулировкой: «Списание суммы покрытия по внутрироссийскому аккредитиву ROPхххххххххх в связи с открытием».

1. Как это отразить в выписке в 1С. Какой-то отдельной операцией или оформить сразу как выплату учредителю-физ.лицу?

2. Каким числом нужно начислить НДФЛ, если выплата прошла 27 марта, а деньги учредитель получит в лучшем случае 30 марта?

3. Нужна ли нам вообще информация, когда учредителю придут деньги на его расчетный счет/карту и нужен ли какой-то документ, подтверждающий дату зачисления дивидендов учредителю?

Получается, что в идеале нам сначала необходимо отразить выплату на аккредитив 27 марта, а получение денег учредителем и начисление НДФЛ с полученных дивидендов - датой зачисления на расчетный счет/карту учредителя.

Как это сделать в 1С Бухгалтерия и ЗУП?

4. За данную операцию банк удержал с нас 15 000 руб., назначение платежа: «Списание суммы Комиссия за открытие, увеличение суммы по ROPхххххххххх от 27.03.2026г.». Нам отразить как обычные «Услуги банка» через 91.02?

5. Насколько правомерно так оформлять выплату дивидендов? Ведь по факту мы снизили наши затраты на услуги банка более чем в 2 раза. На НДФЛ данная операция никак не повлияла.

Добрый день. Прошу пояснить, может ли ИП на УСН применять освобождение по п.п.10 п. 2 ст. 149 НК РФ при посуточной сдаче квартир (гостиничных номеров, стоянки авто при гостиннице) в аренду физикам и юридическим лицам? Также ИП осуществляет деятельность по аренде нежилого помещения: здесь, как я понимаю освобожлений никаких нет? Доход за 2025 год превысил 20 млн. р. Поэтому освобождение по лимитам не будет действовать.

Подрядчик (мы) существенно нарушил сроки исполнения договора (разработка документации на ремонт). Заказчик инициировал соглашение о расторжении договора, в котором в том числе была формулировка, цитирую "..в связи с имеющим место существенным нарушением сроков ....Заказчик понес реальный ущерб в виде оплаты арендных платежей за помещения по адресу...(помещения, на которые должна была разработана документация) на общую сумму 2 000 000 в т.ч. НДС по ставке в соответствии с налоговым законодательством,. действующей в соответствующий период...Стороны договорились,. что указанная денежная сумма подлежит компенсации Заказчику посредством зачета при оплате акта выполненных работ. Подрядчик выставил акт выполненных работ на сумму 3 200 000,00 и по акту о зачете встречных требований к уплате получилось 3 200 000 - 2 000 000 = 1 200 000

Вопрос: Сумма понесенных расходов у Заказчика в размере 2 000 000 облагается (включает) НДС? Можем ли мы (Подрядчик) потребовать у Заказчика счет-фактуру на 2 000 000? Можем ли мы уменьшить свой НДС на эту сумму (НДС)? Как нам можно решить этот вопрос?

Здравствуйте.

Было два ООО: стоматологическая клиника и зуботехническая лаборатория. Прошла реорганизация в форме присоединения, где лаборатория присоединилась к стомалогической клинике. ООО на УСН доходы минус расходы.

Лаборатория, после реорганизация, как структурное подразделение в основном выполняет работы для своей клиники, есть немного сторонних заказов. Сторонним заказчикам выставляются документы на оказание зуботехнических услуг.

Как быть с внутренними заказами для себя нужно ли в учёте отражать выпуск (производство) ортопедических протезов, коронок и т. д.? Либо достаточно, что списываются материалы. Какие нужно формировать проводки.

Как нужно построить учёт в данном случае?

Организация для фото товара (посуды) покупает реквизит (продукты, готовые блюда), можно ли реквизит для фото брать на расходы организации или только за счет чистой прибыли?

продажа, на территории России, партии свежего манго (замороженный) по какой ставке применять НДС? 10%?

Добрый день!

ООО на УСН 15%. Не плательщик НДС.

Получило акт за услуги с выделенным НДС.

Счет-фактура не предоставлен (по документам до 2026 года).

Имеет ли право ООО принять к расходам сумму входящего НДС от поставщика, если отсутствует счета-фактура?

добрый день! Подскажите пожалуйста такая ситуация учет ведется в 2-х базах 1с Управление торговлей и 1С Бухгалтерия

Сейчас сверяю остатки по 41 счет между базами. Выявил расхождение, суммовой учет в накладной верный, а количественный нет. в 1с Бухгалтерия сделал корректировку прихода. Сумма осталась прежней. Повлияет ли данная корректировка на отчетность по НДС ?

В марте обнаружено, что в 2026 неправомерно применяли УСН. превысили лимит

Выставляли УПД без НДС (их много, покупателей много)

Как быть? Можно ли задним число выделить НДС в сумме УПД, и уплатить его в срок? уплачивать будем по ОСНО, НДС 10 %

Обязательно ли информировать покупателей и переподписывать эти УПД (это достаточно проблематично) Чем это для покупателей чревато?

Как сейчас грамотно действовать?

НДС нужно выделять или доначислять сверху?

Добрый день! Наше ИП на УСН Доходы в этом году стало плательщиком НДС. В прошлом году прошла оплата без НДС от клиента (т.к. не были плательщиками ндс). В этом году необходимо вернуть дс клиенту по его просьбе. Подскажите как правильно оформить возврат клиенту, какой НДС указать в платежном поручении и как оформить УПД (какой статус)?