Как работать в ЭДО и избежать ошибок: инструкция-2022

Здравствуйте.

ООО с НДС. Компания в РФ (получатель займа) заключила договор займа с Белорусской компанией. По данному договору предусмотрена оплата процентов по займу в Белоруссию. В связи с этим компания в РФ должна будет сдавать ежеквартально отчет по форме КНД 1151056 "Налоговый расчет сумм доходов, выплаченных иностранным организациям, и сумм удержанных налогов". Заимодавец для устранения двойного налогообложения предоставил справки о резидентстве.

Вопрос: будет ли у компании в РФ налог на прибыль с оплаты процентов в Белоруссию или нет, так как предоставлена справка о резидентстве?

Здравствуйте!

IT - компания (УСН+НДС 7%) разработала 4 ПО, 2 из которых входят в реестр российских ПО, соответственно, услуга по предоставлению права доступа по этим ПО НДС не облагается.

При заключении договоров были утверждены формы актов.

Документами обмениваемся по ЭДО.

В связи с тем, что с 01.01.2026 отменены формы актов и ТН (формализованные), заказчик настаивает на отправке по ЭДО УПД и акта неформализованного.

Подскажите, пожалуйста, при реализации услуги без НДС и направлении неформализованного акта по ЭДО (согласно разъяснениям ФНС и после 01.01.2026 г. сохраняется возможность создавать первичные учетные документы в виде неформализованных электронных документов, а также на бумаге), является ли обязательным предоставление УПД заказчику помимо акта по утвержденной форме из договора ?

Добрый день. Нужна Ваша профессиональная помощь. Юридическое лицо направило доп. соглашение о повышении стоимости услуг в ЭДО. Контрагент, доп. соглашение в ЭДО не подписал, а распечатал это соглашение и направил его в бумажном виде на подпись. Вопрос: имеет ли юридическую силу Доп. соглашение распечатанное из ЭДО с отметкой отправки документа, но подписанное на бумаге с двух сторон?

Здравствуйте. ИП торгует на Вайлдберриз. С этого года стали пользоваться 1С-ЭДО. Все отлично, все документы уходят и приходят, но за месяц не пришел ни 1 акт на обратную реализацию по возвратам по уведомлениям о выкупе, хотя возвраты точно были. Не пойму, что не так? Подскажите, пожалуйста.

Можно ли с 2026 отправлять и подписывать акт выполненных работ и счет-фактуру в ЭДО,если данный документ отправлен в неформализированном виде через документ прочее и подойдет ли он для целей налогового учета?

Мы нашли разъяснение на сайте налоговой, но в ответе нет информации подойдет ли такой акт для целей налогового учёта. Многие эксперты пишут, что для внутреннего учёта подойдет, а для целей налогового учёта нужен УПД. Хотим услышать ваше мнение

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, можно ли в 2026 году продолжать подписывать через ЭДО акты выполненных работ/ оказанных услуг в pdf или word формате, а счета фактуры в регламентированном формате и НЕ переходить на регламентированный формат УПД?

Добрый день! Организация работает на УСН с НДС 5%. Согласно учетной политики на 2026 год УПД со статусом 1 не применяем, а как обычно выписываем акт и с.ф. Подскажите пожалуйста, можно ли выставлять покупателю по ЭДО комплект документов на отгрузку: УПД со статусом 2 (вместо акта выполненных работ) и счет-фактуру? Некоторые бухгалтера наотрез отказываются принимать пакет документов по ЭДО в таком формате.

Здравствуйте! Если договор подписан по ЭДО, критично ли то, что контрагент расписался и поставил печать руками?

Добрый день! Подскажите, пожалуйста. Подключила ЭДО с Вайлдберриз, как только ИП-селлер на УСН попал на НДС 5%. Вайлдберриз стал присылать по ЭДО УПД на свои услуги, они попали в папку "Утвердить". Обязательно их утверждать? Что будет, если этого не делать? Ранее, когда мы были без НДС, просто получали эти УПД в личный кабинет и не утверждали. Входящий НДС селлеру не нужен. Поэтому и возник вопрос

Добрый день! Подскажите пожалуйста, контрагенты переходят на ЭДО, УПД отправляется электронно, в которой указывается доверенность по которой водитель получает товар. УПД в ЭДО подпишут, когда товар приедет к грузополучателю и они его примут.

Какой документ мне нужно выписать покупателю для получения товара на складе? Если грузоперевозчик от грузополучателя. Покупатель требуют ТН или ТТН.

Бумажную УПД я не должна печатать, так как УПД у нас к учету принимается электронно.

ЕФС-1 с нулевыми показателями за 2025 год . От СЭДО пришло требование об ошибке в ОКВЭД и в процентах взноса на НС о пояснении или о пересдаче ЕФС-1 . Влияния на сумму к уплате страховых взносов эта ошибка не оказывает , сумма 0. Возможно проигнорировать требование, не пересдавать ЕФС-1 (он уже в статусе принят и есть протокол) . Какие могут быть санкции ?