Надо ли компании платить НДС, если она сама кормит работников

Здравствуйте.

Было два ООО: стоматологическая клиника и зуботехническая лаборатория. Прошла реорганизация в форме присоединения, где лаборатория присоединилась к стомалогической клинике. ООО на УСН доходы минус расходы.

Лаборатория, после реорганизация, как структурное подразделение в основном выполняет работы для своей клиники, есть немного сторонних заказов. Сторонним заказчикам выставляются документы на оказание зуботехнических услуг.

Как быть с внутренними заказами для себя нужно ли в учёте отражать выпуск (производство) ортопедических протезов, коронок и т. д.? Либо достаточно, что списываются материалы. Какие нужно формировать проводки.

Как нужно построить учёт в данном случае?

Организация для фото товара (посуды) покупает реквизит (продукты, готовые блюда), можно ли реквизит для фото брать на расходы организации или только за счет чистой прибыли?

продажа, на территории России, партии свежего манго (замороженный) по какой ставке применять НДС? 10%?

Добрый день!

ООО на УСН 15%. Не плательщик НДС.

Получило акт за услуги с выделенным НДС.

Счет-фактура не предоставлен (по документам до 2026 года).

Имеет ли право ООО принять к расходам сумму входящего НДС от поставщика, если отсутствует счета-фактура?

добрый день! Подскажите пожалуйста такая ситуация учет ведется в 2-х базах 1с Управление торговлей и 1С Бухгалтерия

Сейчас сверяю остатки по 41 счет между базами. Выявил расхождение, суммовой учет в накладной верный, а количественный нет. в 1с Бухгалтерия сделал корректировку прихода. Сумма осталась прежней. Повлияет ли данная корректировка на отчетность по НДС ?

В марте обнаружено, что в 2026 неправомерно применяли УСН. превысили лимит

Выставляли УПД без НДС (их много, покупателей много)

Как быть? Можно ли задним число выделить НДС в сумме УПД, и уплатить его в срок? уплачивать будем по ОСНО, НДС 10 %

Обязательно ли информировать покупателей и переподписывать эти УПД (это достаточно проблематично) Чем это для покупателей чревато?

Как сейчас грамотно действовать?

НДС нужно выделять или доначислять сверху?

Добрый день! Наше ИП на УСН Доходы в этом году стало плательщиком НДС. В прошлом году прошла оплата без НДС от клиента (т.к. не были плательщиками ндс). В этом году необходимо вернуть дс клиенту по его просьбе. Подскажите как правильно оформить возврат клиенту, какой НДС указать в платежном поручении и как оформить УПД (какой статус)?

Добрый день,

Подскажите пожалуйста: есть две компании на ОСНО. Компания 2 заплатила поставщику за компанию 1. Закрывающие документы предоставлены на компанию 1. Я правильно понимаю, что эти расчеты проводятся не по 60 счету, а 76.09? И можно ли зачесть уплаченный поставщикам НДС у компании 2?

Организация продает продукты населению. Продукты по разным ставкам: есть по ставке10%, есть позиции по ставке 22%. Организация для привлечения внимания клиентов хочет выйти на маркетплейсы и продавать там готовые наборы из продуктов, например, «большой фермерский набор».

Вопросы:

1. Какая ставка НДС будет у набора, если он в основном состоит из продукции, облагаемой по ставке 10%, но есть одна небольшая позиция по ставе 22%? Можно как то оформить документами эту продажу так, чтобы были раздельные ставки 10% и 22%?

2. Если весь набор будет состоять из продуктов, облагаемых по ставке 10%, можно ли продавать такой набор по ставке 10%? Возможны ли претензии со стороны налоговых органов?

Добрый день!

ИТ компания на УСН. С 2026 года перешла на уплату НДС 5%.

В числе прочего получает доход от реализации неисключительных прав по сублицензионному договору (доступ к ПО на 12 месяцев). В бухучете доход признается равномерно в течение года. В УСН доход - при получении оплаты от покупателя прав (это аванс).

То есть получен аванс в 2025 году без НДС. Признан доход при УСН. В 2025 и в 2026 году признается доход по бух учету.

На какую дату признавать базу по НДС?

Подскажите пожалуйста Принципал плательщик 5% -НДС, агент - 7% НДС

по какой ставке считать вознаграждение агента?