Ювелиров лишили упрощенки и патента: что делать с НДС

Добрый день. Сомневаюсь как правильно поступить.

ООО, ОСНО.

на 01 01 2026 года клиент (ООО) должен 8611 руб. по отгрузке 2025 года ( в т.ч. ндс 20%).

В 2026 оплата не поступает, зато обнаружен брак и оформлен возврат в феврале 2026 года, на сумму 15 000 руб. ( в т.ч. ндс 20%).

Таким образом на 31 03 2026 остается аванс 6690 руб. , который образован в результате возврата по прошлогодней отгрузке.

Что будет происходить с ндс:

1) на основании документа возврата в книгу покупок попадет 15000 ( в т.ч. ндс 20%) -верно? код должен быть 18?

2) на основании возврата в книгу продаж попадает авансовая счет -фактура на 6690 руб. - вт.ч. ндс 22%? или 20% т.к. аванс образовался в результате возврата по отгрузке 2025 года?

1:С создает авансовую датой возврата с ндс 20% - но я ей не очень верю. Нужно экспертное мнение.

С Уважением, Надежда.

Добрый день! Подскажите пожалуйста

- На время прохождения военных сборов, в том числе сборов для обеспечения защиты критически важных объектов и иных объектов жизнеобеспечения, сотрудника освобождают от работы. На это время за ним сохраняют постоянное место работы, должность и средний заработок, подскажите пожалуйста средний заработок выплачивает работодатель?

В 2026 году выручка составила 25млн руб, вышли на НДС 5%, рентабельности практически нет. Если ИП прекратит деятельность и закроет ИП и потом через месяц откроет снова лимит в 20 млн во вновь зарегистрированном ИП считает заново с 0?

Добрый день! Контрагент продает билеты на концерты, например кассир.ру. , присылает отчет о продажах (отчет комиссионера) , в нем указывает что продажа без ндс. При формировании декларации по ндс, сумма вознаграждения почему-то не входит... так и должно быть? авансы с поступлений все входят в декларацию 5/105. Подскажите, пожалуйста, верно ли это или нет

Предприятие имеет в своей структуре розничный магазин. ККМ обновили в марте 2026 г. на предмет ставки НДС до 22%. До марта в чеке печатался НДС 20%.

Но в программе 1С, в отчете по розничным продажам, руками меняли НДС на 22% - т.е. общую сумму оставляли как в чеке, а соответственно менялась сумма без НДС и НДС на 22%.

Правильно ли это, не пойму, не я это придумала. Подскажите пожалуйста, верное ли это решение? Или надо ставить 20% а потом корректировать НДС?

Добрый день. Подскажите, если товар следовало продать с ндс 22, а продан с ндс 10( или другие варианты ошибок), что можно сделать в этом случае. Ошибки могут быть при заполнении карточки товара

Добрый день! У меня вопрос по сфр. Отказывают с выплатами.

Сотрудница перед декретом за месяц ушла на удаленку, и уехала заграницу, вернуться для открытия больничного не смогла, написала заявление на отпуск без содержания. ( все отчеты по Ефс стаж были сданы как отпуск без содержания). Сотрудница вернулась из заграницы когда ребенку исполнилось 6 месяцев, оформила больничный, но сфр запросил приказ на отпуск по БИР который должен быть оформлен своевременно. А так как больничный оформлен задним числом, то выплаты не положены. Хотя есть перечень уважительных причин пропуска обращения за пособием ( смена места пребывания). По уходу за ребенком тоже запрашивают кипу бумаг. (Работник уже 10 лет работает в организации, т.е оформлена не перед больничным, а реально работает 10 лет). Как правильно все оформить?

Добрый день! Комиссионер применил разные ставки НДС для товара, реализованного в текущем и следующем году, то есть сам отчет датирован 21 января, попали продажи и 2025 и 2026 года. Год естественно уже сдан и при проведении отчета, получается что у нас реализации и со ставкой 20% и 22%. Как правильно провести?

Может ли организация выплатить материальную помощь в размере до 1 млн руб сотруднице в апреле 2026 года, если ребенок родился в конце апреля 2025 года.

ИП на НДС (22%) торгует продукцией собственного изготовления (изделия из металлопроката - трубы, вытяжки и пр.). Хочет купить автомобиль и принять его к учёту у себя - обоснование - для перевозки материалов и самих труб.

1. Можно ли купить машину за наличку? Что нужно будет учесть при этом для законного списания НДС? Какие документы будут нужны?

2. Пострадает 3-НДФЛ, я так понимаю. Можно ли в будущем снизить налоги - списывать топливо, услуги по ремонту?

Посоветуйте, пожалуйста, как можно ещё сэкономить в будущем и сейчас при покупке автомобиля?

Добрый день! Подскажите, пожалуйста в этом году надо сдавать П-ОВЭД?