Если в 1 квартале вычетов оказалось слишком много и НДС в итоге идет к возмещению, или компания придерживается безопасной доли вычетов, то по отдельным входящим счетам-фактурам налог можно перенести на следующий квартал.
Для этого в 1С в полученном счете-фактуре надо поменять дату получения на дату во 2 квартале. Если при этом останется галочка на «Отразить вычет датой получения», то данный счет-фактура попадет в книгу покупок, и соответственно, в декларацию, во 2 квартале.
При этом дата самого счета-фактуры остается неизменной.
Научим работать в обновленной версии 1С, расскажем, как настроить справочники и учетную политику, применять новые функции для учета НДС на УСН, на практическом курсе повышения квалификации «Работа в программе 1С: с нуля до отчетности». После обучения вы получите удостоверение, которое внесем в ФИС ФРДО. Сейчас вы можете купить курс по акции за 7 900 рублей вместо 29 990 рублей. Старт потока 1 апреля.
Комментарии
3Мне кажется правильнее просто убирать галку «Отразить вычет датой получения» а затем формированием записей книги покупок принимать НДС к вычету в том периоде, когда нужно. А не менять дату получения с действительной на одну, потом на вторую и т.д. пока не попадем предложенным методом тыка на нужную😊
Такого бреда ни разу не видела. Ндс свожу к нулю прямо в книге покупок. Счёт-фактура отображается в реальном периоде её получения, ндс переносится на следующий квартал.
Я не знаю, как в 8-ке, но в УПП тоже так делала. Просто при формировании книги убирала и всё, она потом прекрасно попадает в следующем периоде. Быстрее, проще и правильнее, как по мне.
Ну, или, как выше предложили, галку убирать