6 ндфл
Доброе утро, подскажите, пожалуйста, в чем ошибка. При формировании отчета 6 ндфл, раздел 1 в сроку 020 почему то не включается строка 026, и наверное в связи с этим строка 160 раздела 2 не совпадает со строкой 020 раздела 1, (именно на ту цифру где расхождения в первом случае).
Проверила все, никак не пойму в чем ошибка
Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.150.29)
Этот ответ эксперта доступен по
Подключите сервис Клерк.Консультации и получите решение всех ваших рабочих задач от лучших экспертов-практиков страны.
Здравствуйте.
Какая сумма у вас больше? В строке 020 или 160?
В строке 160 больше
В строке 160 больше
Должна включаться. Строки 020 и 160 должны быть равны.
Раз 1 раздел отвечает за перечисление, то ищите ошибку в:
- платежной ведомости,
- документе выплаты ЗП,
- уведомлении об исчисленном налоге.
А что отражено в расшифровке по стр 020?
в строку 020 не попадает сумма налога, которая исчислена с 22 по 30.06., именно на эту цифру и расхождение
Если судить по расшифровке стр. 020, то в ней суммируются данные по документам выплаты.
Посмотрите документ выплаты (РКО или списание со счета), по которой не попал НДФЛ в отчёт, может документ не проведен, может не та ведомость выбрана.
А в стр. 026 сумма присутствует?
в стр. 026 именно присутствует сумма, которая не вошла. Эта сумма отпускных и сумма выпл. дохода за аренду. Документ по отпускным списание с р/счета проведен, доход с аренды отражен Операцией учета Ндфл и Кор-кой ЕНС, и списание со счета суммы выпл.дохода за аренду тоже есть. Даты проверила, в чем причина непонятно
Пришлите, пожалуйста, скриншоты выплат с проводками.
Это выплата отпускных
выплата за аренду
кор-ка по ндфл
еще выплата за аренду
кор-ка
перечисление ндфл
Документы заполнены и проведены правильно.
Смоделировала вашу ситуацию (у меня последняя версия 1с). 6-НДФЛ корректно заполняется.
Обновите 1с до последней версии. Перепроведите документы. Перезаполните 6-НДФЛ.