чеки коррекции

Здравствуйте.

Для чего хотите оформить чек коррекции?

В ФФД 1.05 для исправления ошибки чек коррекции не используется. При необходимости корректировки информации, отраженной в чеке с признаком расчета «приход», необходимо сформировать чек с признаком расчета «возврат прихода» и правильный кассовый чек с признаком расчета «приход», указав в чеках фискальный признак некорректного чека (тег 1192). Отправляются пояснения в ФНС.

А вот если расчет произведен без применения контрольно-кассовой техники, то надо формировать чек коррекции.

Чек коррекции не имеет существенных отличий от обычных кассовых чеков, которые оформляют при покупке. В кассовом чеке коррекции каждая корректируемая сумма расчета должна отражаться отдельной строкой. Указать в чеке коррекции только общую сумму корректируемых расчетов недостаточно, так как это не позволяет идентифицировать конкретный расчет.

При формировании чека коррекции необходимо обратить внимание на следующие реквизиты:

- «Признак расчета» (тег 1054): ФФД 1.05 содержит цифровое значение 1 - «приход» или 3 - «расход»;

- «Тип коррекции» (тег 1173) во всех версиях ФФД в данном реквизите отражается причина ведения корректировки: «0» - корректировка проведена самостоятельно, «1» - корректировка проведена по инициативе налогового органа, установившего нарушение;

- «Основание для коррекции» (тег 1174) - отражается информация: «Самостоятельная коррекция» или «По предписанию»;

- «Дата документа основания для коррекции» (тег 1178): ФФД 1.05 – дата документа, являющаяся основанием для коррекции;

- «Номер документа основания» (тег 1179): ФФД 1.05 возможно внести данные самостоятельно составленного акта основания коррекции;

- «Предмет расчета» (тег 1059): ФФД 1.05 может не включаться в кассовый чек коррекции. В этом случае отправляются пояснения в ФНС с расшифровкой этого параметра.

Добрый день! Произошла следующая ситуация, при продаже товара чек по терминалу прошел, а у ККТ слетели настройки и поэтому чек не пробился. Сейчас ККТ настроили. В этом случае как я понимаю надо пробить чек коррекции! Правильно!?

То есть нам надо поставить в чеке коррекции: Признак расчета - 1, так ака это у нас приход; Тип коррекции - 0; и т.д. Это вроде бы понятно!

А вот это немного не поняла:

«Предмет расчета» (тег 1059): ФФД 1.05 может не включаться в кассовый чек коррекции. В этом случае отправляются пояснения в ФНС с расшифровкой этого параметра." Подскажите, пожалуйста, а что именно можно (или нужно) не включать в кассовый чек коррекции?!

В этом случае как я понимаю надо пробить чек коррекции!

Да, т.к. расчет произведен без применения контрольно-кассовой техники.

Признак расчета - 1, так ака это у нас приход; Тип коррекции - 0; и т.д.

Правильно.

Подскажите, пожалуйста, а что именно можно (или нужно) не включать в кассовый чек коррекции?!

Тег 1059 Предмет расчета - это наименование, количество и цена товара. Если эти данные есть в чеке, то пояснения в ФНС не надо отправлять.