ИП на усн -вид деятельности -продажа недвижимости

прошу прощения, не корректно выразилась, по конфигурации кассового аппарата

Здравствуйте.

как отразить в 1с этот процесс?

Продажу проведите документом Реализация товаров. Контрагент - покупатель. Счета учета: счет учета - сч. 43, счет доходов - 90.01, счет расходов 90.02

Поступление средств - приходный кассовый ордер (если наличными) и поступление на расч. сч. (если безналом).

Количество оформленных чеков не влияет на отражение операций в 1с. Если деньги поступли одной суммой, то проводите 1 документ.

аванс получен в размере 100 тыс на р/с , вся остальная сумма в ипотеку через аккредитив, как это оформить? на р/с я не вижу чтобы упала эта сумма

вся остальная сумма в ипотеку через аккредитив, как это оформить?

1. Получили уведомление от банка об открытии непокрытого (гарантированного) аккредитива по соглашению с покупателем-физлицом.

Отражено открытие аккредитива. Документ Операция, введенная вручную (раздел Операции – Операции, введенные вручную).

Заполните табличную часть по кнопке Добавить:

- в колонке Дебет укажите счет 008.01 "Обеспечения обязательств и платежей полученные" и аналитику к нему

- субконто 1 (Контрагенты) – выберите из справочника Контрагенты банк-эмитент аккредитива (при необходимости создайте новый элемент)

- субконто 2 (Договор) – по ссылке "Показать все" откройте справочник Договоры и выберите (создайте новый) элемент, соответствующий уведомлению об открытии аккредитива банком

- в колонке Сумма укажите сумму согласованного в договоре с заказчиком аккредитива.

2. После выполнения условий договора по переходу права собственности от банка поступили денежные средства с аккреитива.

Получены денежные средства в счет оплаты выполненных работ. Документ Поступление на расчетный счет.

Выберите Вид операции – "Оплата от покупателя".

Заполните документ. Укажите плательщика (банк-эмитент аккредитива), поступившую сумму, договор (например, Уведомление об открытии аккредитива), проверьте ставку и сумму НДС. В полях Счет расчетов, Счет авансов выберите счет 76.09 Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами.

3. Погашена дебиторская задолженность. Документ Корректировка долга (раздел Продажи – Корректировка долга).

В поле Вид операции выберите Прочие корректировки.

В поле Дебитор укажите контрагента (физлицо), по которому будет корректироваться дебиторская задолженность.

В поле Кредитор укажите контрагента (банк – эмитент аккредитива), по которому будет корректироваться кредиторская задолженность.

На закладке Дебиторская задолженность:

- заполните остатки взаиморасчетов по кнопке Заполнить – Заполнить остатками взаиморасчетов;

- проверьте сформированные данные о дебиторской задолженности физлица.

На закладке Кредиторская задолженность:

- заполните остатки взаиморасчетов по кнопке Заполнить – Заполнить остатками взаиморасчетов;

- проверьте сформированные данные о кредиторской задолженности банк.

4. Погашено обязательство банка по аккредитиву. Документ Операция (раздел Операции – Операции, введенные вручную).

Заполните табличную часть по кнопке Добавить:

- в колонке Кредит укажите счет 008.01 "Обеспечения обязательств и платежей полученные" и аналитику к нему аналогично операции 1:

- субконто 1 (Контрагенты) – выберите из справочника Контрагенты банк-эмитент аккредитива;

- субконто 2 (Договор) – по ссылке "Показать все" откройте справочник Договоры и выберите элемент, соответствующий уведомлению об открытии аккредитива банком.

- в колонке Сумма укажите сумму погашенного обязательства по аккредитиву.

на р/с я не вижу чтобы упала эта сумма

Проверьте условия договора по оплате. Может не все условия для оплаты еще выполнились.

Скажите еще, пожалуйста, сделка прошла в электронном формате через росреестр, подписей на бумажных носителях нет, только пакет документов с контейнером, нужно ли его для налоговой сделать и подписать в бумажном виде ( система УСН дох-расх) , прикладывать либо достатчно фиксации в элек виде

вот такой контейнер документов через банк

нужно ли его для налоговой сделать и подписать в бумажном виде

Нет, не нужно. Да и не получится. Документы, подписанные ЭЦП, и документы на бумаге равнозначны.

"Информация в электронной форме, подписанная квалифицированной электронной подписью, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, и может применяться в любых правоотношениях в соответствии с законодательством Российской Федерации, кроме случая, если федеральными законами или принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами установлено требование о необходимости составления документа исключительно на бумажном носителе." (п. 1 ст. 6 Федерального закона от 06.04.2011 N 63-ФЗ "Об электронной подписи").

Сейчас обратная ситуация.

29,05 куплена квартира , стоимость 11 млн 200тыс , пробит чек расхода, на эту сумму, наличкой оплачено в день подписания договора 220 тыс руб,

документ поступления товара провела, расход наличными провела 220тыс, остальные 10 млн 980 также через аккредитив, но пока еще продавец не получил, с банка еще не ушли, это все аналогичным образом проводить ?но деньги еще не ушли

Нет, проводится по другому.

1. В 1с создаёте новый счёт ИП. Вид Иной, сч. 55.01

2. Перевод средств на аккредитив.

А) Списание с расч. сч. Вид Перевод на другой счет организации

Дт 57 Кт 51
Б) Поступление на расч.сч. Вид Перевод с другого счета.

Дт 55.01 Кт 57

3. Комиссия за открытие аккредитива. Списание с расч.сч. Вид Комиссия банка или Прочее списание.

Дт 91.02 Кт 51

В автоматическом режиме затраты на комиссию банка включаются в состав прочих расходов (счет 91.02). Если необходимо учесть комиссию в составе затрат другого вида (например, в себестоимости продукции (работ, услуг) или в стоимости актива), необходимо выполнить ручную корректировку операции.

4. Перечисление средств покупателю за счёт аккредитива. Списание с расч.сч. (иного) Вид Оплата поставщику.

Дт 60.01 Кт 55.01

спасибо вам огромное за такие подробные ответы