Отчеты от озон
Здравствуйте.
Подскажите, все ли правильно делаю.
У нас ИП 6% .
1.В доходы кудир включаю фактическую оплату, датой поступления по выписке.
2.Также в доходы кудир включаю услуги озон, которые они выставляют нам в конце месяца, дату указываю по актам
3.У нас есть кредиты, озон сам удерживает с наших продаж. В отчете это "Требование о переводе" . Я так понимаю что в доходы я должна включать в тот день когда они удерживают.
![2024-09-05_17-54-55.png](/ugc/blogPost/ccccb17ea9728525d851858f5685c4e7.png)
Эксперты:
![](https://i.klerk.ru/GuARQI41MhbES7CkeoEyrnH7huRhAnqwFngh-N9bk-I/w:24/h:24/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvdWdj/L2V4cGVydEF2YXRh/ci8xZDIyYTM5MTEy/NzAxMDdmOTkyYWQ1/OTFhYmRkZTYzMi5w/bmc.webp)
![](https://i.klerk.ru/URjQLIBFlrzTA1PSXse0t0moXPzk0ktak5uDeU9AUxU/w:24/h:24/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvdWdj/L2V4cGVydEF2YXRh/ci9jMGU2M2M0NDY5/NGQ4NmQ4NzExMWEx/YzRhZWQzMzg2OS5q/cGc.webp)
Эта и еще 4 393 консультации от экспертов на различные темы доступны по подписке
Подключите сервис Клерк.Консультации и получите решение всех ваших рабочих задач от лучших экспертов-практиков страны:
![](https://i.klerk.ru/cUlqOo7k4Y1p0npdLZEHnmNwFhfrrtZ5ToPmBvN4YkM/w:40/h:40/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvbnV4/dGltYWdlcy9jb21w/b25lbnRzL3BhZ2Vz/L2NvbnN1bHRhdGlv/bnMvc2hhcmVkL2V4/cGVydHMvZXhwZXJ0/LTEuanBn.webp)
![](https://i.klerk.ru/YA43wCiBbWPs5QI15rGnGxCcwCVRvH0FpQFS3S-pQg0/w:40/h:40/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvbnV4/dGltYWdlcy9jb21w/b25lbnRzL3BhZ2Vz/L2NvbnN1bHRhdGlv/bnMvc2hhcmVkL2V4/cGVydHMvZXhwZXJ0/LTIuanBn.webp)
![](https://i.klerk.ru/7dmm2e3H1g-PfV3H0MseTcFUJtK7RvidtjYkt99nbXg/w:40/h:40/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvbnV4/dGltYWdlcy9jb21w/b25lbnRzL3BhZ2Vz/L2NvbnN1bHRhdGlv/bnMvc2hhcmVkL2V4/cGVydHMvZXhwZXJ0/LTMuanBn.webp)
![](https://i.klerk.ru/thfUHozgJ640Nr15jieXgEHXOOOvpoywaPm1-EgKmFs/w:40/h:40/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvbnV4/dGltYWdlcy9jb21w/b25lbnRzL3BhZ2Vz/L2NvbnN1bHRhdGlv/bnMvc2hhcmVkL2V4/cGVydHMvZXhwZXJ0/LTQuanBn.webp)
![](https://i.klerk.ru/zqdb2btpNaG2WTKWs3X9_pjV5nu-yMpzKDqKQOtvHW4/w:40/h:40/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvbnV4/dGltYWdlcy9jb21w/b25lbnRzL3BhZ2Vz/L2NvbnN1bHRhdGlv/bnMvc2hhcmVkL2V4/cGVydHMvZXhwZXJ0/LTUuanBn.webp)
![](https://i.klerk.ru/XP3jHNNTfTsoXWw59nibU0RZ0_fTxmKC2jFl_xKrD_0/w:40/h:40/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvbnV4/dGltYWdlcy9jb21w/b25lbnRzL3BhZ2Vz/L2NvbnN1bHRhdGlv/bnMvc2hhcmVkL2V4/cGVydHMvZXhwZXJ0/LTYuanBn.webp)
![](https://i.klerk.ru/3cAWZq-UXP60zXfAeGK_IFF0OMDG9f-Wr156Q7Q6Pw0/w:40/h:40/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvbnV4/dGltYWdlcy9jb21w/b25lbnRzL3BhZ2Vz/L2NvbnN1bHRhdGlv/bnMvc2hhcmVkL2V4/cGVydHMvZXhwZXJ0/LTcuanBn.webp)
![](https://i.klerk.ru/nWYjsh9VBPLaTJOTllj_1EoKBwAZFFmASv-jgln8GtY/w:40/h:40/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvbnV4/dGltYWdlcy9jb21w/b25lbnRzL3BhZ2Vz/L2NvbnN1bHRhdGlv/bnMvc2hhcmVkL2V4/cGVydHMvZXhwZXJ0/LTguanBn.webp)
Добрый день ! В доходы необходимо включать не сумму поступления а доход от реализации , в отчете о реализации от маркетплейса обычно это колонка "реализовано на сумму". То есть доходом признается вся сумма, которую оплатили покупатели, а не та, которую маркетплейс перечислил на счет продавцу.Доходы можно отражать в КУДиР на дату прихода денег от маркетплейса на счет продавца, а не на каждую дату оплаты от покупателей (Письмо Минфина от 03.04.2020 № 03-11-11/26872 ).
Что касается кредитования от Озона : зачем они в КУДиРе как доход? Это займы, а не доход. Когда берём кредит в банке, то не платим подоходный налог.Чтобы они не попадали в КУДиР, надо вести учёт именно займов:
поставить на 66 счёт краткосрочные до 12 месяцев;
поставить на 67 счёт долгосрочные свыше 12 месяцев;
Удержание задолженности из сумм продаж отразите документом Операция, введенная вручную либо Корректировка долга :
Д 66.03 (67.03) К 62.01 – на сумму погашенного основного долга
Д 66.04 (67.04) К 62.01 – на сумму удержанных процентов.
озон сам удерживает с наших продаж, но изначально это наши продажи
В доходы необходимо включать не сумму поступления а доход от реализации
В итоге так и получается, поступления по выписке включаются в доходы а после проведения услуг, услуги включаются в доходы.
я что то не понимаю
Вы по-моему не читали мой вопрос
Что касается кредитования от Озона : зачем они в КУДиРе как доход?
Сам кредит я не включаю в доход, а вот погашение да, так как с наших продаж озон удерживает за кредит самостоятельно, в отчете это требование о переводе (вы не посмотрели мой отчет)
Добрый день.
Пожалуйста, обратите внимание на ответ нашего эксперта:
Т.е. вы в доходы ставите доход не по выписке банка, а по отчету Озона о продажах. Иной вариант подсчета доходов приведет к спорам с налоговиками, они теперь получают данные от маркетплейсов.
Именно поэтому не имеет значения для определения доходов что удержал Озон.
хорошо, а как же кассовый метод при УСН?
я же не пишу о том, что в доходы мы ставим только то что нам перевели на р/с
в итоге так и получается все что реализовано попадает в кудир
у меня даже при загрузке отчета в 1с не попадает в доход кудир, а только тогда когда я провожу услуги.
Если сложить суммы поступлений и суммы услуг, они в итоге сходятся с суммами реализаций? Просто в первом своем вопросе Вы написали , что включаете в доходы суммы фактических поступлений по выписке ( отсюда был и мой вопрос) .
По поводу кредитования : да, верно, в 1с проводится как Корректировка долга вид Зачет задолженности Покупателя Нашей организации перед третьим лицом. Покупатель - ОЗОН, третье лицо (кредитор) - ОЗОН КРЕДИТ на сумму требования о переводе. Документ формирует запись в КУДиР.
Если сложить суммы поступлений и суммы услуг, они в итоге сходятся с суммами реализаций?
Не сошлось в январе, потому что в декабре был отчет о продажах а часть денег поступило в январе.
А это и есть ответ на ваш вопрос - почему нужно доходы учитывать не по выписке банка а по отчету Озона. Ваша ситуация , как я поняла : деньги от продаж на счет маркетплейса поступили в декабре, а на счет к Вам попали в январе - то есть фактически в другом отчетном периоде. Вы посчитали УСН за прошлый год без учета этих денег. Если налоговики это обнаружат, боюсь Вам не избежать начисления пени за просрочку уплаты налога.
ну а как же кассовый метод?
в случае с маркетплейсами он не работает?
и еще интересно
то тогда почему в 1с при загрузке отчета о продажах автоматически не попадает в кудир?
В доходы в КУДиР надо поставить всю сумму, полученную от покупателей за товар, а не сумму поступления от маркетплейса с вычетом комиссии. Полную сумму надо взять из отчета. Потому что это доход от реализации, он равен выручке от продажи товара — ст. 249 НК РФ.
То есть , доход признается, когда фактически был продан товар и прошла оплата от покупателя.
я не спорю с вами) я не указываю только то что поступило на счет.
какие даты указывать в кудир? 31.01; 29.02 итд?
я вот не понимаю