Задвоение страховых взносов в 1С Бух
Добрый день. Столкнулась с такой проблемой по ИП на УСН Доходы.
Все страховые взносы были уплачены в 2023 году. В 2024 году программа уменьшает УСН на сумму взносов 2024 г., 1% и еще тянет сумму из 2023 года в расходы, как будто она не уплачена. Я понять не могу, где искать. По ОСВ все красиво. Остатка быть не должно. Все учли в прошлом году. Платили по 1/4 раз в квартал. Еще и 55 копеек вылезли. В 1 квартале убирала руками. Помогите, пожалуйста. Где в 1С что могло пойти не так? Спасибо.
Эта и еще 5 019 консультаций от экспертов на различные темы доступны по подписке
Подключите сервис Клерк.Консультации и получите решение всех ваших рабочих задач от лучших экспертов-практиков страны:
Здравствуйте.
С октября 2023 г. в 1с БП фиксированные взносы и взносы 1% с дохода за 2023 г. учитываются без условия оплаты - как "подлежащие оплате". Корректировать сумму взносов ИП, подлежащих оплате, на которую будете уменьшать УСН, можно только на вкладке Взносы, подлежащие уплате активировав бегунком ручное исправление суммы, уменьшающей УСН:
и еще тянет сумму из 2023 года в расходы, как будто она не уплачена.
Как я писала выше в 1с у взносов ИП за 2023 г уплата не учитывается совсем. Вы в Помощнике УСН за 2023 г. на вкладке Взносы, подлежащие уплате изменили сумму (уменьшили) и остаток перешел на 2024 г.
Как исправить? Или исправлять 2023 год: убрать из уплаченных в 2023 г взносы за ИП 2023 оставив их только в "подлежащие уплате" и полностью зачесть в 2023 г не активируя изменения суммы зачета взносов.
Или вручную корректировать начисление УСН 2024 г. Взносы 1% с дохода за 2023 г не перенесутся на 2025 год.
Я почти такую же сумму убирала руками из 2023 года. Программа откуда-то берет эту уплату 11460,86 руб. Я так понимаю, что я убрала ее из 2023 года и вылезла недоплата. Как ее убрать в 2023? Она плюсуется к страховым взносам и задваивает часть. Мне кажется, уже везде где можно посмотрела в 1С. Страховые взносы уплачены в полном объеме за прошлый год без переплат. 0,86 - это 1%.
Что входит в сумму 76993,69? Пришлите скриншот, пожалуйста.
Страховые взносы и 1% за 2023 год
0,86 - это недоплата 1% за 2022 год
Я почти такую же сумму убирала руками из 2023 года.
А в каких документах вы убирали эту сумму?
Можете еще прислать скриншот Расчета налога УСН за 2023 из Закрытия декабря 2023?
Я убирала вот тут, чтобы программа корректно заполнила декларацию:
Сейчас я уже убрала исправления. Пробую найти ошибку, чтобы все верно считалось.
В сумме уменьшения должно быть 76 тыс., а там 88.
Сейчас я уже убрала исправления.
Внесите 30.09.23 вручную запись в 4 раздел КУДиР с минусом оплаченных вхносов.
Сохраните. Закройте периоды и посмотрите расчет УСН.
За 2023 год по расчету УСН страховые попадают с правильной суммой.
А в 2024 году опять висит эта сумма, как неуплаченная,:
За 2023 год активировано или нет ручное изменение суммы уменьшения взносов?
Нет. Я убрала все ручное изменение.
Не понимаю, откуда программа берет, что есть какие-то неоплаченные суммы.
Трудно сказать не видя саму базу.
В конечном итоге какую сумму взносов приняли в уменьшение УСН 2023? 76993,69 или 88454,69? Какой налог к уплате проходит по проводкам и в Расчете УСН из Закрытия месяца?
76993,69 руб. правильная. У меня все получилось! Дело было в документе "Помощник перехода на УСН". Изначально он был проведен октябрем. Перенесла его на январь и перезаполнила. И все встало на свои места.
Спасибо Вам огромное за помощь!