Отчет по форме 5-П на 01.01.2008

Отчет о налоговой базе и структуре начислений по налогу на прибыль организаций по Республике Саха (Якутия).
      5-П  
Отчет о налоговой базе и структуре начислений по налогу на прибыль организаций   
по Республике Саха (Якутия)        
по состоянию на 01.01.2008         
         
      (тыс.руб.)  
                                                                 Показатели Код строки Значение показателей Сумма недопоступления налога  
Раздел А Б 1 2  
Доходы от реализации 1000 271283413    
Внереализационные доходы 1010 21501500    
Расходы, уменьшающие сумму доходов от реализации (строка 1020> или = сумме строк с 1300 по 1370) 1020 232346315    
Внереализационные расходы 1030 20279473    
Убытки, отраженные в Приложении № 3 к Листу 02 декларации 1040 1188973    
Доходы, исключаемые из прибыли 1050 2440403    
Сумма льгот, предусмотренных ст.2 Федерального закона от 06.08.2001 №110-ФЗ и ст.25 Федерального закона от 10.01.2006 № 16-ФЗ 1060 0 0  
Сумма убытка или части убытка, уменьшающего налоговую базу за отчетный (налоговый) период 1070 585429 140501  
Налоговая база для исчисления налога  1080 48209962    
Сумма исчисленного налога на прибыль - всего 1090 11570389    
     в том числе в федеральный бюджет 1100 3133650    
Сумма налога, выплаченная за пределами Российской Федерации и засчитываемая в уплату налога согласно порядку, установленному ст.311 НК РФ 1110 0    
Сумма налога на прибыль к доплате- всего   1120 3381901    
      в том числе в федеральный бюджет 1130 916059    
Сумма налога на прибыль к уменьшению  - всего 1140 1125295    
      в том числе в федеральный бюджет 1150 304731    
Сумма недопоступления налога на прибыль в связи с  установлением законодательными (представительными) органами субъектов Российской Федерации пониженной ставки налога для отдельных категорий налогоплательщиков в соответствии с п.1 ст.284 НК РФ 1160   163  
Сумма недопоступления налога в связи с предоставлением льгот, предусмотренных ст.5 Федерального закона от 31.05.1999  № 104-ФЗ 1170   0  
Всего сумма недопоступления налога на прибыль организаций в связи с предоставлением льгот (строка 1060 графа 2 + строка 1070 графа 2 + строка 1160 графа 2 + строка 1170 графа 2) 1180   140664  
Остаток неперенесенного убытка на конец налогового периода - всего 1190 6537669    
      в том числе убытка, полученного до 1 января 2002 года 1200 379483    
Сумма убытка организации, исчисленного при налогообложении 1210 4268476    
Количество налогоплательщиков, данные по которым приведены в Разделе А  - всего, в том числе   1220 3849    
      количество организаций, имеющих нулевой финансовый результат 1230 1524    
      количество   убыточных организаций  1240 860    
КОНТРОЛЬНАЯ СУММА 1250 629459354 281328  
Показатели Код строки Значение показателей    
Раздел Б Б 1    
Из суммы расходов, уменьшающих сумму доходов от реализации:     прямые расходы, относящиеся к реализованным товарам, работам, услугам 1300 74358068    
расходы на НИОКР 1310 79187    
         из них: расходы на НИОКР, не давшие положительного  результата 1320 935    
расходы на капитальные вложения в размере 10 % первоначальной стоимости основных средств (за исключением основных средств, полученных безвозмездно) и (или) расходов, понесенных в случаях достройки, дооборудования, модернизации, технического перевооружения 1330 890029    
расходы, осуществленные налогоплательщиком-организацией, использующим труд инвалидов, согласно пп.38 п.1 ст.264 НК РФ 1340 2216    
расходы налогоплательщиков-общественных организаций инвалидов, а также налогоплательщиков-учреждений, единственными собственниками имущества которых являются общественные организации инвалидов, согласно пп.39 п.1 ст.264 НК РФ 1350 0    
суммы убытков прошлых лет по объектам обслуживающих производств и хозяйств, включая объекты жилищно-коммунальной и социально-культурной сферы, учитываемые в уменьшение прибыли текущего отчетного (налогового) периода, полученной по указанным видам деятельн 1360 0    
расходы по созданию резерва предстоящих расходов, направляемых на цели, обеспечивающие социальную защиту инвалидов  1370 1554170    
Справочно:Сумма начисленной амортизации за отчетный (налоговый) период - всего  1380 11182759    
в том числе по нематериальным активам 1390 25762    
КОНТРОЛЬНАЯ СУММА 1400 88093126    
Раздел Г        
Доходы сельскохозяйственных товаропроизводителей - всего 1600 99870    
Расходы сельскохозяйственных товаропроизводителей - всего 1610 103278    
налоговая база 1620 995    
Сумма убытка организации, исчисленного при налогообложении 1630 4403    
Количество налогоплательщиков, данные по которым приведены в Разделе Г  - всего, в том числе 1640 33    
      количество организаций, имеющих нулевой финансовый результат 1650 15    
      количество   убыточных организаций  1660 11    
КОНТРОЛЬНАЯ СУММА 1670 208605    
Раздел Д        
Сумма налога, начисленная с дивидендов, выплаченных за отчетные (налоговый) периоды - всего (Раздел А Листа 03 декларации) 1700 223376    
Сумма налога, начисленная с доходов, выплаченных за отчетные (налоговый) периоды - всего (Раздел Б Листа 03 декларации) 1710 4    
Сумма налога, начисленная с доходов, выплаченных за отчетные (налоговый) периоды - всего (Лист 04 декларации) 1720 2485    
КОНТРОЛЬНАЯ СУММА 1730 225865    
Раздел Е        
Доходы иностранной организации - всего 1800 130388    
Расходы иностранной организации - всего 1810 123589    
Налоговая база для исчисления налога в федеральный бюджет 1820 6799    
Сумма убытка иностранной организации, исчисленного при налогообложении 1821 0    
Сумма налога по расчету - всего, 1830 1632    
     в том числе в федеральный бюджет 1840 442    
Количество налогоплательщиков, данные по которым приведены в Разделе Е  - всего, в том числе  1850 3    
      количество организаций, имеющих нулевой финансовый результат 1860 2    
      количество   убыточных организаций  1870 0    
КОНТРОЛЬНАЯ СУММА 1880 262855    

Начать дискуссию