Красный уголок бухгалтера
Задать вопрос
Вопрос от Лариса Алисова
Уважаемые коллеги, прошу помощи. Наверняка, такой вопрос разбирали и не раз. Управляющая компания ТСН, работаем с мая 2024, УСНО. Один из собственников-магазин "Пятёрочка "Требует от нас Отчет агента+с/ф. Я прочитала, что сч/ф мы можем не выставлять:ФНС разъясняет :если УК применяет освобождение от НДС, она не обязана составлять сч-фактуры по освобождённым от этого налогам операциям. При этом запрет на составление таковых по указанным операциям ст 169 НК РФ не устанавливает. Если я выставлю сч-я с мая , то мы попадаем на штрафы, т.к. не сдавали журнал выставленных счетов-фактур. Цена вопроса : 5-6 тысяч к возмещению в месяц у магазина. Подскажите, что можно сделать? С агентскими договорами никогда не работала
Вопрос от Екатерина
Здравствуйте. Пдскажите, на сайте фнс в лк юл в обязательствах отражаются две строки с налогом на добавленную стоимость, с абсолютно одинаковыми данными. Есть ли еще у кого-то так или надо писать им, чтобы разъяснили?
Вопрос от Татьяна Калюгина
Добрый день! Сейчас пришёл отказ в приёме Декларации по косвенному НДС за октябрь (импорт). В основании отказа ст. 19 приказа ФНС России от 08.07.2019 номер ммв-7-19/343@. Ничего из этого списка отказов у нас не наблюдается. Кто сталкивался с таким отказом? Коллеги, что делали?
Вопрос от Ольга
Добрый день! Не могу дозвониться в ФНС 27, может кто-то недавно к ним смог дозвониться и как быстро получилось? У ИП после корректировочной декларации задвоились налоги и сальдо енс минусовое. Хотела запрос на сверку с енс отправить, чтобы сами перезвонили, но там требуется внести документ, на основании которого сверялись с енс. Нужно видимо для запроса сверку через ЛК ИП запросить заранее?
Вопрос от Оlga
Коллеги, добрый день. Прилетело требование о предоставлении пояснений по РСВ и отсутствию зп в ООО. Всегда приходило по 6 НДФЛ , а тут вдруг по РСВ. Подскажите, в чем подвох или его нет? Всегда по 6 НДФЛ шаблонно отвечала, а тут такое. И вроде смысл один, но почему по РСВ прислали?! Сотрудников нет и никому ничего мы не платим . 1 гендир он же 100% учредитель. Фото формулировки в комментарии отправл.
Вопрос от SO SO
Добрый день. Может кто поделится контактами ФСС 19 по г. Москве? Нигде не могу найти контакты кроме кол-центра.
Вопрос от SO SO
/Start
Вопрос от Маргарита
Здравствуйте! Ситуация такая. Есть ИП, у которого у сотрудника в августе родился ребенок. Пособие при рождении ребенка ИП этому сотруднику оформил правильно и СФР пособие перечислил. А вот с пособием по уходу за ребенком до 1.5 лет вышла какая-то ерунда. Сотрудник написал заявление на отпуск по уходу за ребенком с 01.10.2024. ИП сам сделал расчет в сервисе "Мое дело". А вот заявление в СФР отправлено не было (сам ИП думал, что все отправил). В итоге сотрудник пособие не получил. Сейчас собираемся отправить заявление. Можно ли в нем указать период с 01.10.2024? Или так задним числом нельзя делать и заявление переписать?
Вопрос от Liliya
Здравствуйте. Может, кто-то сталкивался. Возможно ли получить налоговый вычет со строительства дома, если человек, который строил, подарил дом близкому родственнику? Заранее спасибо.
Вопрос от Natalia Ukolova
Здравствуйте, уважаемые коллеги! Для пользования льготой по НДС при выполнении работ на объектах культурного наследия нужна лицензия минкульта. У нашего генподрядчика есть лицензия, у нас, как у субподрядчика, лицензии нет. Сталкивался ли кто-то из Вас с тем, что налоговики разрешали пользоваться льготой субподрядчикам без лицензий, на основании только того, что лицензия есть у генподрядчика?
Вопрос от Калькулятор
Доброго дня! ИП (усн-доход) - учет WB. Подскажите как правильно для КУДиР строить налоговый учет:. 1. по еженедельным отчетам: выручка - вознаграждение = сумма к перечислению? 2. или заносить в 1С отчеты реализаций + все УПД от ВБ и смотреть на что получилось...? Казалось бы это комиссионная торговля, однако отчет о реализации с расшифровками сопоставить с остальной первичкой крайне не просто... Возможно для КУДиР ИП на доходах упрощенно работать по первому варианту..?
Вопрос от Анастасия Чарина
Добрый день. Ситуация: учредитель по договору цессии выкупил долг своей же организации. Какие налоговые обязательства возникнут если: 1. Организация будет оплачивать долг учредителю. 2. Учредитель простит долг организации?
Вопрос от Inna
Добрый день. В этом году ИП превысили 60 млн и со следующего года работаем с НДС, выбираем ставку 5 проц. И наши обороты менее 1 млн за квартал. Можем же получить освобождение по 145 ст и дальше работать весь год без НДС ? Обороты будут примерно такие же поквартально.
Вопрос от Елена Чернова
Добрый день. У нас заключен договор ГПХ с гражданином Республики Беларусь, оказывающим услуги с территории Белоруссии через интернет по веб-разработке сайтов. Подскажите пожалуйста, должны ли мы с 2025 года являться налоговым агентом по НДФЛ и удерживать налог из его доходов или на его доходы распространяется Соглашение между Правительством РФ и Правительством Республики Беларусь от 21.04.95 и он как и в текущем году должен платить налог за себя на территории Республики Беларусь? Нашла ответ эксперта контура, что не должны, задала вопрос аудиторам, они ответили, что должны.
Вопрос от Нина
Уважаемые коллеги! Кто-нибудь возмещал НДФЛ иностранным работникам на патенте? Вычитала,что в налоговую направляется запрос на разрешение возмещения работадателем,а вот в каком виде- никак не найду. Поскажите,пожалуйста!!!
Вопрос от As
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, если клиенту банк заблокировал счет по 115-фз. Другого расчетного счета нигде нет. Платить разрешают только зп и налоги. Но как платить поставщикам? Подскажите, пожалуйста, как действовать в данном положении
Вопрос от Яна
Добрый день! обратился ИП - усн доход Закрыть год - деятельность ПВЗ озон Подскажите курсы/статьи и прочее что почитать как закрыть и ничего не упустить? (Клиента с таким видом деятельности еще не было) И какую стоимость услуг озвучить? Ростовская область
Вопрос от Цогик Аветисян
Коллеги, добрый день, ИП на УСН (д-р) из России занимается грузоперевозками из России в Армению и обратно. Акты выставляются в рублях. ДС тоже получаем на рублевый счет. У меня вопрос։ нужно ли подтверждать ставку 0% НДС в налоговой? считается ли эта услуга ВЭДом?
Вопрос от N L
Добрый день, ООО на усн 15 проц, в этом году выручка 58 миллиона расх 52 миллиона уже, до конца года соответственно будет больше 60, мы поподает под НДС? Или считается доход ( 58-52=6)? Подскажите, пожалуйста, запуталась…
Вопрос от Natalia092006
Подскажите, если в январе 2024 из декретного вышла сотрудница, сейчас ещё в этом году ей положен очередной отпуск? И какой расчётный период?
Ещё хотелось бы прояснить про исходящие сч-фактуры(начиталась всего): выставлять от своей УК или от имени поставщиков и как их нумеровать, проясните, пожалуйста😓
Ответ от Лариса Алисова из «КУБ»