Бухгалтерский учет

Здравствуйте! Веду бухгалтерию ИП УСН Доходы в Тбанке, в 1С не веду. Выставляю счета разным клиентам, в т.ч. ООО. Одному ООО выставила несколько счетов, а они просто перевели просто сумму 30 тр. Что с этим делать? Их счета так и висят непогашенными и при этом просто перевод в 30 тр, указав в назначении платежа общий характер услуг, которые мы оказываем. Как можно закрыть этот вопрос? Если я отмечу счета оплаченными, то ведь будет двойной счет? Или мне просто отправить счета в архив? А как тогда оформить этот перевод? Я в тупике.

Принципал, получив перевыставленные счета-фактуры на аванс от агента, действующего от своего имени, но за счет принципала, регистрирует у себя в книгу продаж, а при отгрузке, аванс идет в зачет и попадает в книгу покупок. Должна ли у принципала в книге покупок заполниться гр.7а?»

Здравствуйте.

Заказчик строительства ООО на ОСНО заключил договор подряда с исполнителем ООО. По ходу строительства были выявлены нарушения по производству СМР подрядчиком, которые должны быть устранены силами и за счёт подрядчика. Также Заказчик выставил штрафные санкции подрядчику, согласно условиям договора.

Вопрос: какими первичными документами необходимо оформить начисление штрафов для правомерного отражения в учете; как будет отражаться такая операция в бухгалтерском и налоговом учете?

Спасибо.

Уважаемые коллеги!

Помогите, пожалуйста, разобраться в ситуации и решить правильно вопрос.

Разъясните порядок действий при следующей ситуации:

Наша организация получила от заказчика целевой аванс на организацию мероприятия. В рамках подготовки были приобретены сувенирная продукция и иные материальные ценности у подрядчиков с оформлением всех первичных документов (договоры, акты, накладные). Впоследствии проведение мероприятия было отменено по независящим от сторон причинам.

Заказчик готов принять изготовленную продукцию (сувениры) в счёт погашения задолженности по возврату неиспользованного остатка целевого финансирования. Сумма передаваемых товаров значительна.

Вопросы:

1. Допускается ли возврат целевых денежных средств не деньгами, а передачей приобретённых материальных ценностей?

2. Как правильно оформить данную операцию документально? Какие договоры/акты необходимо составить между заказчиком и исполнителем?

3. Требуется ли дополнительное согласование такой формы зачёта со стороны заказчика (например, письмо о принятии ТМЦ)?

4. Существуют ли особенности налогового и бухгалтерского учёта данной операции (НДС, налог на прибыль), учитывая статус средств как «целевые»?

5. Возможны ли риски признания такого зачёта нарушением порядка использования целевых средств?

Будем признательны за подробный ответ с указанием рекомендуемых формулировок для договоров и актов.

У организации есть здание, может ли организация передать его в безвозмездное пользование физическому или юридическому лицу? Существуют ли ограничения по использованию и срокам? Как правильно оформить для учета?

Здравствуйте. Мы приобрели автомобиль Ленд Ровер Рендж Ровер Спорт в декабре 2024 года по цене 7 700 000 руб. Машина была в аварии в 2025 году, на 24.03.2025 у нас есть заключение о рыночной стоимости этого автомобиля, по которому он стоит 1 505 663 руб. Подскажите, мы можем продать эту машину в текущем месяце по стоимости из заключения? У налоговой не будет претензии, что мы продаём её слишком дёшево? Или нам нужно новое заключение?

Добрый день! Компания на УСН 6%, не работающая. В данный момент находится на стадии упрощенной ликвидации.

Вопрос в следующем: 1. Ген.директор (он же учредитель) должен подотчетную сумму в размере 70 тыс.р, но на данный момент он платит страховые взносы с МРОТ за компанию и получается компания тоже ему теперь должна. Можно ли эти суммы закрыть взаимозачетом? Если да, то как это правильно отразить в бух.учете (каким документом), какие с юридической стороны оформить документы? 2. По акту сверки со стороны контрагента задолженность отсутствует, но в нашем учете отражено лишнее поступление за 2023 год (т.е. по нашему акту сверки мы должны контрагенту). Как безопаснее скорректировать эту сумму?

Здравствуйте.

Помогите разобраться,

Предыдущий бухгалтер сделал сторно ручной операцией Д.19 К 60 на минус 200 руб. красным.

Документ основание Покупка товара

Проаодки по НДС стандартные

Д 19 К 60 на 200 руб

Потом в другом налоговом периоде бухгалтер сделал сторно ручной операцией, в субконто подтянут Документ поступления верно, но в результате при формировании ОСВ по 19 сч.

Сальдо конечное красным минум 200 руб по Дт

Добрый день!

ООО на ОСНО, оптово-розничная торговля.

В 2022 году были получены услуги, но НДС по ним к зачету не принимали. Сейчас прошло уже 3 года.

Подскажите, пожалуйста, как в 1С списать этот НДС, чтобы он не отображался остатком на счете 19?

Спасибо!

Здравствуйте.

Организация закупила партию строительных материалов. Руководитель организации решил передать безвозмездно купленные материалы бюджетной организации.

Вопрос:

Какими документами оформить решение о передаче безвозмездно стройматериалов? Как отразить в учете операции по приобретению и безвозмездной передаче: в бухгалтерском и налоговом)?

Спасибо.

ООО, на УСН доходы-расходы*15%, платим НДС 22%, как правильно делать продажи физ.лицам, счет выставили, покупатель оплатил на расч. сч, выписали упд на физ.лицо. кассы у нас нет, работаем только ч/р расч счет.