НДС

добрый день! Подскажите пожалуйста такая ситуация учет ведется в 2-х базах 1с Управление торговлей и 1С Бухгалтерия

Сейчас сверяю остатки по 41 счет между базами. Выявил расхождение, суммовой учет в накладной верный, а количественный нет. в 1с Бухгалтерия сделал корректировку прихода. Сумма осталась прежней. Повлияет ли данная корректировка на отчетность по НДС ?

Добрый день,

Подскажите пожалуйста: есть две компании на ОСНО. Компания 2 заплатила поставщику за компанию 1. Закрывающие документы предоставлены на компанию 1. Я правильно понимаю, что эти расчеты проводятся не по 60 счету, а 76.09? И можно ли зачесть уплаченный поставщикам НДС у компании 2?

Организация продает продукты населению. Продукты по разным ставкам: есть по ставке10%, есть позиции по ставке 22%. Организация для привлечения внимания клиентов хочет выйти на маркетплейсы и продавать там готовые наборы из продуктов, например, «большой фермерский набор».

Вопросы:

1. Какая ставка НДС будет у набора, если он в основном состоит из продукции, облагаемой по ставке 10%, но есть одна небольшая позиция по ставе 22%? Можно как то оформить документами эту продажу так, чтобы были раздельные ставки 10% и 22%?

2. Если весь набор будет состоять из продуктов, облагаемых по ставке 10%, можно ли продавать такой набор по ставке 10%? Возможны ли претензии со стороны налоговых органов?

Добрый день!

ИТ компания на УСН. С 2026 года перешла на уплату НДС 5%.

В числе прочего получает доход от реализации неисключительных прав по сублицензионному договору (доступ к ПО на 12 месяцев). В бухучете доход признается равномерно в течение года. В УСН доход - при получении оплаты от покупателя прав (это аванс).

То есть получен аванс в 2025 году без НДС. Признан доход при УСН. В 2025 и в 2026 году признается доход по бух учету.

На какую дату признавать базу по НДС?

Подскажите пожалуйста Принципал плательщик 5% -НДС, агент - 7% НДС

по какой ставке считать вознаграждение агента?

Если доходы организации или ИП по итогам какого-то месяца 2025 года превысят нарастающим итогом 250 тыс. руб., то ставку 7% нужно применять с начала следующего месяца. Доход в этом случае считается с НДС или за минусом НДС?

Клиент выставил  претензию на возмещение ущерба из-за порчи груза, стоимость лекарства с НДС (Претензия выставлена транспортной компании). Они поставляли лекарство по госконтракту, поэтому испортившийся груз вернули обратно для утилизации и поставили новую партию. Претензия должна быть выставлена Клиентом нам как экспедитору с НДС или сумма без  НДС? Сумма большая поэтому имеет значение. 

Буду благодарна за ответ.

С уважением! И.А.Солнцева

Добрый день, подскажите, если аванс от покупателя получен 30.12.2025 г , счет фактуру на аванс мы можем январем провести или должны были провести ее декабрем 2025 г?

Если в январе компания приняла аванс на услуги с НДС, а с марта перешла на без НДСный режим, на основании ст. 145 НК РФ, то как правильно оформить операцию по факту выполнения услуги в апреле. Будет ли возникать НДС, можно ли зачесть авансовый НДС.

Добрый день!

ООО арендует лесной участок у Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды.

1. Является ли ООО налоговым агентом по аренде лесного участка?

2.. Планируем расходы по аренде выставить субподрядчику , который своевременно не освободил лесной участок, и поэтому не можем вернуть его Министерству природных ресурсов. Каким образом это лучше сделать? Нужно ли такое перевыставление облагать НДС ?

Добрый день.

ООО на ОСНО. По результатам налоговой проверки в октябре 2025 налоговая не приняла к вычету НДС за 4 кв.2023 г на 500 тыс руб + пени 200 тыс руб. Просьба подсказать какие проводки мы должны сделать в программе и как списать эти суммы. Просьба прислать ссылку на законодательство. Так как благодаря этим суммам ООО получило годовой убыток и это надо отразить в пояснении к балансу