НДС

Доброго времени. Организация реализовала товар в ЕАЭС в 4 кв 24г. Покупатель предоставил Заявление об уплате косвенного НДС уже в 1 кв 2025г, но до сдачи отчета за 4 кв 2024г.

В декларации за какой период организация должна отразить экспортные операции с "0" ставкой?

Ситуация следующая в ноябре 2024 года предприниматель оказал услуги нашей организации и прислал документы с указанием НДС (УПД).

Соответственно мы предъявили НДС к вычету. Но в феврале пришло требование из налоговой о том что данный вычет не подтверждён. Созвонились с контрагентом и выяснили, что предпрениматель получил освобождение от НДС, так как оборот за 9 месяцев составил менее 2000 000.00. Но пояснение устное, никакие документы не представлены.

Отсюда возникают вопросы:

1. Если я отправляю налоговой платежные поручения в которых указан НДС и УПД смогу ли я этим доказать что вычет получен законно?

2. Либо просить предпринимателя переделать документы без НДС и убрать вычет из декларации.

Мы занимаемся розничной торговлей , УСН доходы с 25 года НДС 5 % , расчет от физ.лиц ведется наличными деньгами, эквайрингом и кредитными средствами . При формировании продажи и отчета о рознице все понятно с выделением НДС, то при поступлении денег за проданный товар на р/счет того же эквайринга либо кредитных средств (физлицо оформило у нас в магазине кредит, чтобы рассчитаться за наш товар) не понятно , должно ли в основании платежа быть, что сумма пришла с НДС и в самом документе поступления денег надо ли выделять сумму входного НДС?

Облагается ли продажа путевок в детский лагерь, НДС?

Здравствуйте уважаемые эксперты.Помоги разобраться с вопросом,облагается ли продажа путевок в детский лагерь, НДС? В связи со всеми новыми изменениями в НК, наша НКО не подпадает под НДС (по лимитам проходим), ККТ мы используем, у нас УСН д-р, но вдруг мы что то упустили, пока не начался сезон отдыха.

У нас УСН с НДС, в прошлом году перешли порог 60 млн, в этом году применяем ставку НДС 5%
Несколько вопросов.
1. Услуга Переоформление абонемента (например с 6 мес на 12 мес) - облагается НДС?
2. Услуга Смена владельца абонемента облагается НДС?

3. Что делать с корпоративными договорами? Если договор заключен с юридическим лицом (на предоставление услуг фитнеса для сотрудников организации) - в этом случае услуги будут облагаться НДС?
4. Как быть, если организация оплачивает услуги частично, т.е. к примеру, 80% платит организация, а 20% сотрудник - в этом случае как данная услуга будет облагаться НДС?

понятно, что кафе, массаж, всякие шапочки и тапочки это все с НДС

Добрый день. Подскажите пожалуйста как определить является турагент плательщиком НДС в 2025 году. Упрощенка доходы 6 %. Доход от продажи билетов , например, учитывается с полной суммы, а от продажи путевок-только в части комиссионного вознаграждения. Что входит в данном случае в лимит 60 миллионов?

Компания на УСН, с 01.01.2025 решила применять НДС по ставке 20%. Но в середине февраля поняла, что это ей невыгодно.

1. Можно переделать с 01.01.2025 года документы по ставке НДС 5%?

2. Если нет, то с какого момента компания может поменять общую ставку на пониженную ставку НДС 5%? Нужны ли об этом дополнительно информировать налоговую?

Согласно договора поставки оборудования для проведения испытаний с последующим выкупом поставщик изготавливает и передает для проведения испытаний оборудования на 180 дней с последующим выкупом в случае успешного прохождения испытаний. Какие налоговые последствия данного договора и какие проводки должны быть по такой сделке? В настоящий момент оборудование поставщик рассматривает как переданное на ответственное хранение и планирует провести реализацию его после подписания акта испытаний в случае их успешности. Но формулировки договора ( поставщик, договор поставки) наталкивают на мысль о возможности толкования такого договора как продажу оборудования с отсутствием перехода прав собственности ( в момент первоначальной передаче начислят НДС, а прибыль в случае выкупа). Правда не понятно как быть с этим НДС если испытания не будут успешными и выкуп не состоится

Здравствуйте. Работаем с Вб и Озон. УСН "доходы".

Верно ли делает программа, что заполняет указанную выше справку без учета возвратов? Если да, то что делать с суммами возвратов? Делать сторнирующий/корректир. счет-фактуру?

И достаточно ли делать такую справку 1 раз в месяц по каждому Маркетплейсу?

Добрый день. ООО с 2025г перешло с ОСНО на УСН д-р, НДС 5%. В 4 кв 2024г Контрагенты оплатили авансы за товар. ООО оплатило НДС с авансов полученных. Реализация будет в 1 кв 2025г. Как возместить сумму по НДС с авансов уплаченных в 4 кв 2024г.

Добрый день, подскажите пожалуйста какой код операции указывать в разделе 4 НД по НДС при экспорте с НДС "0%" Фракции нормального бутана в Беларусь? И какие еще необходимо сдавать отчеты по таким реализациям, если компания на ОСНО.