Первичные документы

Добрый день. Организация (АУСН, деятельность по выполнению работ по оклейке авто) оказывает услуги в том числе физическим лицам. Чек пробивается в момент получения оплаты. Должна ли организация для соблюдения требований законодательства выписывать еще какие-то подтверждающие документы? (Договор, акт и тд)

Спасибо

Добрый день. Подскажите, пожалуйста.

Можно ли принимать к налоговому учету документы, полученные от Поставщиков с 01 января 2026г. в следующих случая?:

1. Акт и СЧФ, выписанные на бумажном носители?

2. УПД со статусом 1, выписанный на бумажном носители?

3. Акт и СЧФ, направленные по ЭДО через СБИС в формате XML?

4. УПД, направленный по ЭДО через СБИС в формате XML?

5. Акт в формате PDF, СЧФ в формате XML, направленные по ЭДО через СБИС?

Получили сплиты, по договору 20 штук, в УПД 20 штук, тут всё хорошо. А по факту привезли 21 штуку (одну лишнюю). Одну лишнюю штуку приходуем на забаланс для последующего возврата.
Вопрос правильно ли мы поступили подписав УПД как есть? или тут нужно было что-то по другому сделать?

Вводная: Категория косметика, мы оптовый дистрибьютор, маркируем товары при ввозе в РФ из Кореи.
Отгружаем клиентам, которые в дальнейшем перепродают конечным покупателям товары.

с 1.07.2026 передаем Коды маркировки (КМ) в формате ОСУ и некоторым ПЭУ в ЭДО информацию о маркировке.

Вопрос: если товар подлежит маркировке, но не промаркирован, т.к. ввезен до 1.10.2026 (до старта обязательной маркировки по нашей категории товаров), то сведения в УПД, в формате ОСУ - мы должны передать в формате GTIN и кол-во - только по маркированной части товаров? или по всем поставке этого товара?
__________________
Например 1000шт в УПД, физически КМ наклеен/есть только на 600шт, 400 непромаркированый (т.е. без нанесенных КМ, т.к. ввозились до 1.10.2025) - в ЭДО.
В эл. УПД, в формате ОСУ - мы должны передать информацию разбитую на 2 строки, вот так:
1) GTIN 600шт
2) 400шт без GTIN?

Нельзя же передавать GTIN на непромаркированную часть стоков, т.е. передать GTIN 1000шт?
_____________________
Можно ссылку на законодательные нормы, т.к. некоторые выражают мнение, что мы можем передавать GTIN по непромаркированным остаткам.

Добрый день! Подскажите, пожалуйста! Мы оказываем услуги по сопровождению нашего ИТ продукта. Мы ООО на УСН с НДС 5%. Ежемесячно выписываем УПД концом месяца. Один из наших контрагентов решил расторгнуть с нами договор, написав об этом только в июне. УПД за март, апрель, май нами отправлены в ЭДО, но ими не подписаны, а они прислали в ответ на это УПД, что расторгают договор. УПД за апрель и май, я аннулировала, пометила на удаление в 1С и закрыла принудительно в ЭДО. Как лучше поступить с УПД за март, ведь декларация по НДС уже сдана, налог оплачен. Пометить на удаление, перезаполнить декларацию и сдать корректировку? Или лучше через Реализацию в разделе Создать на основании: документ Корректировка реализации (корректировка по согласованию сторон), убрать там в графе услуги, цену, сделать пустую графу. И каким числом правильнее тогда сделать её, уже вторым кварталом, корректировка НДС пойдет тогда в новую декларацию за 2 квартал? Через документ возврат товара наверное не получится, потому что у нас услуги. Или есть еще правильный вариант аннулировать реализацию за март?

Как должен быть оформлен ЭПД, если продавец заказывает Транспортную компанию, которая везет товар в Деловые Линии, а потом уже клиент забирает товар из Деловых Линий в своем городе?

И как в этом случае должна быть оформлена транспортная накладная?

Добрый день.
У нас (ИП на АУСН Д-Р) заключен договор с ТК (ИП) на доставку заказов физ. лицам. ПО договору они счета и отчеты выставляют еженедельно, т.е. это подразумевает что будет переходящие услуги. Формулировка в УПД такая:
УПД от 24.05.2026
Наименование услуги: Организация транспортных услуг за период с 06.04.2026 по 24.05.2026 г. включительно, по Договору ГИГ-3107 от 31.07.2025 года. На общую сумму заказов
И плюс они присылают на электронную почту отчет с нашими заказами, маршрут, но это выглядит в виде отчета, без подписей и указания контрагентов.
Два вопроса:
1. Есть ли риски что ФНС снимет эти расходы? Из-за принятия не в том месяце в котором эти расходы фактически были осуществлены?
2. Из-за отсутствия подписанного документа с расшифровкой по доставкам. Мы просили, но они утверждают что мы единственные кто это просит, и под нас они документы делать не будут.
РВБ тоже выставляет услуги которые переходят с одного месяца на другой. Лично я рисков не вижу, но хотела услышать ваше мнение.

Добрый день! Мы используем PDF‑версии УПД‑1 с КЭП для обмена через ЭДО (XML‑формат не применяем и не храним). 1) Каковы налоговые риски такого подхода с точки зрения: правомерности принятия НДС к вычету на основании PDF‑документа с КЭП; возможности подтвердить вычет при проверке, если ФНС запросит оригиналы документов? 2) В случае получения требования от ФНС предоставить УПД‑1, какой порядок действий позволит минимизировать риски отказа в вычете? Нужно ли заранее конвертировать PDF в XML, заверять копии и т. д.?

Добрый день.
Организация на ОСНО работает с поставщиком, который на УСН с НДС 5 %. У поставщика в графе 5а указан номер документа-основания.
Этот номер не совпадает с номером УПД.
Поставщик отказывается переделывать документы ссылаясь:
Разница в номерах в строках 1 и 5а обусловлена особенностями настройки учетной системы. В строке 1 отражается номер, используемый для учета счетов‑фактур, а в строке 5а автоматически подставляется внутренний номер документа‑основания. Отдельная накладная не требуется, УПД со статусом «1» является полным и достаточным документом.
На просьбу переделать документы, поставщик отвечает отказом. Вопрос: есть ли нормативная база для отказа в принятии таких документов?

Добрый день! подскажите какие цены нужно проставлять в упд2 когда мы отправляем эти документы маркетплейсам по ЭДО? у нас товар с честным знаком и нужно обязательно заранее присылать упд на подпись, из 1с проставляется автоматически себестоимость товара, маркетплейсы не принимают документ с такими ценами, цена должна быть указана как в поставках, можно ли где то в личном кабинете выгрузить этот прайс цен на поставки? и нужно ли в упд 2 указывать ндс?потому что без ндс документ тоже по эдо не подписывают

Добрый день, хотим передать право подписи бумажных первичных документов одному сотруднику и за директора и за бухгалтера, на постоянной основе (не на время отпуска) , каким документом это лучше сделать на основании приказа или доверенности? и есть на клерке бланк такого документа.