Поставка

Добрый день, мы поставщики, стоимость товара в евро. Покупатель оплачивает по курсу на дату оплаты. Договор один, но разные заказы. У нас учет позаказный, акт сверки, соответственно, тоже. Т.к товар оплачен частично, возникают курсовые разницы. Отправляем акт сверки клиенту, он не подписывает, высылает свой-у него учет только по договору. Курсовые разницы с нами разнятся. Как официально ему пояснить, что у нас верный расчет. На что основываться.

Добрый день!

Помогите разобраться в ситуации:

ООО Поставщик заключил с ООО Покупатель договор поставки товаров на сумму 15 000 тыс. руб. в тч НДС 2704,8 тыс. руб.

Номенклатура, количество, стоимость, сроки предусмотрены спецификацией к данному договору.

в пункте спецификации "Порядок расчетов" прописано:

- Первый платеж - в течение 5 (пяти) дней, с момента заключения договора перечислить 80% от Общей стоимости Товара (12 000 тыс. руб в тч НДС 2163 тыс. руб)

- Второй платеж - в течение 5 (пяти) дней с момента уведомления Покупателя о готовности к отгрузке Партии Товара со склада Поставщика, перечислить 20% от стоимости Партии Товара, готового к отгрузке.

Фактически платежи были осуществлены следующим образом:

- в 4 кв 2025 был перечислен аванс 80% от полной суммы Товара (12 000 тыс. руб в тч НДС 2163 тыс. руб)

Далее товар отгружался тремя партиями.

Первая партия отгружена в 1 кв 2026 на сумму 5000 тыс руб. в тч НДС 901,6 тыс руб.,

Две оставшиеся партии Товара отгружены во 2 кв 2026. Каждая по 5000 тыс руб. в тч НДС 901,6 тыс руб.

Окончательный расчет (20% ) от полной стоимости товара был осуществлен во 2 квартале 2026, после отгрузки второй партии Товара, но до отгрузки третьей партии Товара (раньше на 16 дней)

Вопрос:

При данных условиях договора, как правильно зачесть НДС с уплаченного аванса? Последовательно по отгрузке партий товаров или пропорционально по каждой отгрузке?

(Для упрощения расчета, Ставка НДС в данном примере указана везде 22%)

От поставщика пришёл товар, мы его реализовали через посредника, посредник отправил товар покупателю , покупатель при приёме товара обнаружил часть товара пришло поврежденным. Теперь посредник просит у нас укд сделать на это поврежденное количество товара. Как правильно должно быть , мы должны делать укд или посредник?

Добрый день! С производителем заключен дистрибьюторский договор, продукцию производят по заявке. Есть случаи когда производство находится рядом с покупателем, и отгрузка планируется сразу до покупателя, минуя наш склад, какие документы нужны? Достаточно ли дистрибьюторского договора? Или договор аренды склада для нас тоже нужен?

Добрый день

Подскажите , пожалуйста , покупатель возвращает пластмассовые катушки (тары), по условиям доп соглашения , ранее отгруженные покупателю , от покупателя , данный возврат будет как обратная реализация ?

Добрый день. Заказчик прислал договор на поставку нашего прибора. В договоре указан номер ИГК. Начало такое 2124.... То есть срок окончания контракта 24 год. Сейчас 26 год. Заказчик для нас новый. Договор заключается впервые. На наш взгляд ИГК просрочен. Правильно ли мы понимаем, что заключать такой договор незаконно? Нужно ли подтверждение того, что контракт продлен и является действующим на данный момент? И если да, то данное подтверждение должен предоставить Заказчик?

Добрый день! подскажите пожалуйста, обязана ли транспортная компания, у которой имеются в собственности транспортные средства категории В (газели) оформлять ТН и ТТН при доставке товара (бытовой техники) от поставщика до конечного покупателя?

Добрый день! подскажите, у нас госконтракт, и с получилось так что мы оплатили контрагенту за поставку асфальта, но отгрузку по договору на сделали не на всю сумму, по ошибке отгрузку сделали на другие объекты. Теперь гос контракт мы закрыли , но всплыл договор который остался не закрытым, как поступить? оплаты проходили по казне

Добрый день! Подскажите пожалуйста, оплатили агенту резиденту для оплаты поставщику из Китая, как правильно провести зачет этой оплаты за Китайского поставщика?

Везде информация когда товар уже поступил-операция в ручную, а если я хочу перенести аванс который был уплачен агенту на Китайского поставщика, это будет правильно?

Мы являемся поставщиком запчастей. Доставку заказываем Деловыми линиями, где плательщиком является доставки наш заказчик. Данную поставку подтверждаем УПД, которую нам подписывает по ЭДО наш заказчик. Также дополнительно запрашиваем у заказчика доверенность на получение запчастей на водителя Деловых линий, ведь факт поставки должен быть подтвержден. Сегодня получили отказ от одного из заказчиков, что УПД достаточно, хотя мы с этим не согласны. Как правильно обосновать, что доверенность они должны предоставить на получение груза?

Российский Продавец (он же перепродавец) заключил договор на поставку продукции с Покупателем в Республике Беларусь. Продукция загружается на складе стороннего Поставщика и следует транзитом в РБ, транспорт оплачивает Покупатель РБ. .
Продавец - г. Воронеж
Поставщик - г. Москва
Покупатель - г. Минск
Место погрузки - Москва, место разгрузки - Минск.
Каким образом должны быть оформлены сопроводительные документы: товарная накладная и счф (или УПД) и CMR, кто и какие ставит печати, если Продавец не присутствует на складе погрузки и доверенностью уполномочивает водителя на получение груза.
Может ли грузоотправителем быть Поставщик товара с адресом склада погрузки и он же ставит свои печати как на УПД, так и на CMR? Какие пункты договоров должны быть учтены?
Технически Продавец не может поставить свою печать на документы на складе Поставщика, а CMR должна переехать границу с мокрой печатью.
Какие моменты нужно учесть при переходе на электронные транспортные документы?

Добрый день

Подскажите , пожалуйста , при возврате некачественного товара поставщику (плательщик НДС) покупателем (плательщик НДС) ?

1. Поставщик должен выписать корректировочную с/ф и покупатель отражает в книге продаж по НДС код вида операции 18 и наименование свое ( то есть покупателя) ?

или

2. Или покупатель отражает в книге продаж по НДС код вида операции 01 и наименование поставщика + выписывает в адрес поставщика счет фактуру ?