Счета-фактуры

По продажам физлицу при УСН и НДС 5% можно ставить на выбор две кодировки, где-то читала, может ли физлицо при наличии счет-фактуры и чека принять к вычету потом такой НДС (по авансовому отчету как подотчетное лицо в своей организации?

Добрый день! Декларация за второй квартал сдана в срок. После сдачи декларации обнаружено, что в УПД (СФ) ошибочно указали не того контрагента, все остальные данные верны. Сумма к уплате за 2 кв 26 г. по НДС не изменилась. Как исправить данную ошибку? Что делать с УПД (СФ) и как быть со сданной декларацией.

Здравствуйте! ООО на УСН не плательщик НДС получала с 23 года сф с авансов от поставщика, акт сверки с данной компанией не идет. Нам убрать все эти сф с аванса с прихода (услуги были)?

Принципал, получив пере выставленные счета-фактуры на аванс от агента, действующего от своего имени, но за счет принципала, регистрирует у себя в книгу продаж, а при отгрузке, аванс идет в зачет и попадает в книгу покупок. Должна ли у принципала в книге покупок заполниться гр.7а?

Добрый день! ИП УСН 15 % на НДС. Торговля медицинскими изделиями. Товар продаём с НДС (10% или 22%) и без НДС. Вопрос. Нужно ли предоставлять счёт фактуру покупателю, если товар отгружен без НДС. То, что мы их выписываем всё равно, я знаю. Меня интересует обязанность предоставления "Заказчику".

Добрый день! ООО зарегистрировано в Москве, также ООО зарегистрировало обособленное подразделение в Московской области. Обязательно ли в УПД в строке Грузоотправитель указывать ОП (товары отгружаются именно с адреса ОП)? Или можно везде указать только головное?

Здравствуйте!

ООО на ОСНО.

В сентября 2025 г. ООО оплатило поставщику аванс за товары.

В январе товар получен от поставщика и оприходован.

Зачет аванса произведен и НДС восстановлен.

В феврале 2026 г. товар был возвращен.

Получена УКД и по тех причинам документ оказался не проведенной в 1С. Возврат по учету не отражен.

Мы должны были восстановить НДС февралем 2026 г.

Т.е. получается мы не восстановили НДС и у нас занижена база по НДС за 1 кв. 2026 г.

Требований по разрыву не было и камералка завершена.

Сумма НДС 37 тыс.

Можем ли мы отразить УКД во 2 кв. 2026 г.?

Не будет ли претензий от ФНС?

Или нужно отражать именно в 1 кв. 2026 и подавать уточненную НД?

Благодарю за обратную связь!

Добрый день. Вопрос, какой статьёй регламентируется обязанность нашего поставщика прислать нам АСЧФ на оплаты, которые мы производили за него по письмам?

Добрый день! Подскажите, пожалуйста. с 1.04.2026 г обязательно ли нужно выставлять авансовую с/ф на каждую оплату от покупателя? Если получен аванс и планируется отгрузка в счет этого аванса в одном и том же квартале, допускается составлять счета-фактуры и исчислять НДС только при отгрузке. При этом не нужно начислять НДС с авансов и выставлять счет-фактуру при получении аванса (п. 13 Методических рекомендаций по НДС для УСН, направленных письмом ФНС России от 17.10.2024 № СД-4-3/11815@; далее – Методические рекомендации ФНС). Вот эти разъяснения уже не актуальны?

Подскажите пожалуйста можно ли с 1 апреля 2026 не заполняйте строку 5б, если аванса получил,далее произошла отгрузка,ну все это в одном квартале?Или все равно надо?Пример.Поступили деньги 10.04.,отгрузка 5.05.Все в одном квартале,ну промежуток более 5 дней.Надо или нет выписывать с-ф на аванс,а потом ее показывать в строке 5б?Или не надо.Можно подробный ответ,а то покупатель не принимает УПД без заполненной строке 5б

Нужно ли отправлять декларацию по косвенным налогам или еще какой-то другой документ кроме УПД на отгрузку товара из г Ижевск в г Калининград(через пересечение границы)