Учет займов

ООО1 на осно, ООО2 на УСн Доходы, ИП на усн Д-Р. Ооо2 должно ооо1 по договору займа + %%. ИП должен Ооо2 по договору займа +%%. Ооо1 должен ИП за товар. Если сделать зачет тройной , какие налоги заплатит каждая из сторон в 26г?

Добрый день. Между двумя ООО заключен договор процентного займа. Может ли заёмщик вернуть долг по этому займу ценными бумагами? И какая налоговая нагрузка предусмотрена для такой операции. И как быть с процентами по займу, возможно ли их выплатить ценными бумагами? Уточнение:общая стоимость ценных бумаг не покроет сумму всего полученного займа и процентов.
Какие налоговые последствия это имеет для сторон?

Правильна ли следующая последовательность оформления операций.
1. Есть Долг по договору займа: Заимодавец (ФЛ Иванов) Заемщик (ИП Сидоров). Сумма по договору займа 2.500.000 руб.

2. Есть долг по договору подряда: Заказчик (ООО Мечта) Исполнитель (ИП Сидоров). Сумма долга 2.500.000 руб.

3. (ФЛ Иванов) хочет купить машину у (ООО Мечта) на сумму 2.500.000 руб.

4.Законно ли будет оформление оформление трехстороннего взаимозачета между
- (ФЛ Иванов) погашает задолженность перед (ООО Мечта) на сумму 2.500.000 руб. - на покупку машины, при это нужно пробить чек в признаком полный расчет и взаимозачет

- (ИП Сидоров) погашает задолженность перед (ФЛ Иванов) на сумму 2.500.000 руб. - по договору займа
- (ООО Мечта) погашает задолженность перед (ИП Сидоров) на сумму 2.500.000 руб. - по договору подряда
5. Таким образом, задолженность у всех сторон будет погашена
6. Законен ли взаимозачет у (ООО МЕЧТА), если они на АУСНО - 8%?

1. Возникла необходимость выдать процентный заем от ИП юридическому лицу. ИП применяет УСН 6%. Каким налогом будут облагаться полученные проценты? ИП самостоятельно исчисляет налог УСН с процентов, полученных на р/счет, или ИФНС рассчитает НДФЛ с этого дохода?

2. Может ли ИП (не учредитель, но работник) выдать беспроцентный заем ЮЛ?

Здравствуйте, ИП на УСН доходы выдало беспроцентный займ для ООО на УСН доходы минус расходы, не плательщика НДС (вновь созданная организация на УСН в 2025 году, суммы выручка не превысила лимиты).
ООО погашает задолженность перед ИП по договору займа- передачей товара. Как оформить передачу товара и погашение долга, и какие налоговые последствия для каждой из сторон.
У меня такая информация:
- в данном случае можно оформить соглашение об отступном;
- передача товара от ООО к ИП оформляется УПД как реализация, но без НДС, т.к. не плательщик.
- ООО на УСН не включает передачу товара в налоговую базу по УСН как доход или расход;
- ИП на УСН не включает погашение договора займа перед ним в налоговую базу УСН как доход;
-так как ООО на УСН неплательщик НДС и ИП на УСН неплательщик НДС, то здесь нет никаких налоговых последствий для обеих сторон.
Спасибо!

ООО «Василек» применяет упрощенную систему налогообложения с объектом «доходы минус расходы». Общество получило заемные средства от юридического лица, зарегистрированного на Кипре. В текущем налоговом периоде подлежат выплате проценты по заемным средствам кипрской организации. Подлежат ли проценты по заемным средствам налогообложению в Российской Федерации? Если да, то по какой ставке?

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, если учредитель вносит займ наличными на расчетный счет через корпоративную карту, которая привязана к данному счету, надо ли займ оформлять через внесение в кассу и 50 счет?

Добрый день.

ООО (УСН, доходы минус расходы, НДС 5%) в 2025 году выдало платный займ учредителю. Может ли учредитель, как физическое лицо, в 2026 году в счет погашения займа и процентов по нему передать товар на равную сумму ( в качестве отступного)? Если - да, то возникает ли у физического лица база для удержания и перечисления НДФЛ с этой суммы в ФНС по декларации 3-НДФЛ по итогам года? В зачет идет вся сумма начисленных процентов или только та, что остается после удержания НДФЛ? Как оформить эти операции в 1С Бухгалтерия 8,3, чтобы и доходы и расходы попадали в КУДиР?

Добрый день. ИП (УСН Д-Р), директор и учредитель в одном лице, выдал процентный займ ООО (ОСНО).

Являются ли начисленные проценты по такому займу внереализационным доходом для ИП, с которого нужно уплатить налог по УСН?

Нужна ли лицензия индивидуальному предпринимателю при выдаче займа ООО?

При возврате займа в кассу ИП ( Заемщик -тоже ИП), какие документы Заимодатель должен выдать Заемщику? Квитанцию к ПКО - с подписью и печатью, а необходима ли расписка от Заимодателя , или достаточно Квитанции отрывной части от ПКО?

Добрый день! Вопрос такой:

Выдан займ учредителю в январе 2023 года :1000 000 по договору займа. Сделана проводка 58.3-51. -1.000.000

В 2025 году по этому же договору сделала ручная операция с проводкой

84.01-58.03 -1000.000 взаимозачет займа.

Как я понимаю бухгалтер решила списать долг учредителя за счёт чистой прибыли.

В балансе соответственно нераспределенная прибыль уменьшена на сумму этого «взаимозачета»

Получается, что как таковые, дивиденды не распределялись, соответственно НДФЛ не выплачивали.

Вопрос в том, какие могут быть последствия? кроме доначисления НДФЛ?