Калькулятор НДС

Добрый день!

ООО на УСН 15%. Не плательщик НДС.

Получило акт за услуги с выделенным НДС.

Счет-фактура не предоставлен (по документам до 2026 года).

Имеет ли право ООО принять к расходам сумму входящего НДС от поставщика, если отсутствует счета-фактура?

добрый день! Подскажите пожалуйста такая ситуация учет ведется в 2-х базах 1с Управление торговлей и 1С Бухгалтерия

Сейчас сверяю остатки по 41 счет между базами. Выявил расхождение, суммовой учет в накладной верный, а количественный нет. в 1с Бухгалтерия сделал корректировку прихода. Сумма осталась прежней. Повлияет ли данная корректировка на отчетность по НДС ?

В марте обнаружено, что в 2026 неправомерно применяли УСН. превысили лимит

Выставляли УПД без НДС (их много, покупателей много)

Как быть? Можно ли задним число выделить НДС в сумме УПД, и уплатить его в срок? уплачивать будем по ОСНО, НДС 10 %

Обязательно ли информировать покупателей и переподписывать эти УПД (это достаточно проблематично) Чем это для покупателей чревато?

Как сейчас грамотно действовать?

НДС нужно выделять или доначислять сверху?

Добрый день! Наше ИП на УСН Доходы в этом году стало плательщиком НДС. В прошлом году прошла оплата без НДС от клиента (т.к. не были плательщиками ндс). В этом году необходимо вернуть дс клиенту по его просьбе. Подскажите как правильно оформить возврат клиенту, какой НДС указать в платежном поручении и как оформить УПД (какой статус)?

Добрый день,

Подскажите пожалуйста: есть две компании на ОСНО. Компания 2 заплатила поставщику за компанию 1. Закрывающие документы предоставлены на компанию 1. Я правильно понимаю, что эти расчеты проводятся не по 60 счету, а 76.09? И можно ли зачесть уплаченный поставщикам НДС у компании 2?

Организация продает продукты населению. Продукты по разным ставкам: есть по ставке10%, есть позиции по ставке 22%. Организация для привлечения внимания клиентов хочет выйти на маркетплейсы и продавать там готовые наборы из продуктов, например, «большой фермерский набор».

Вопросы:

1. Какая ставка НДС будет у набора, если он в основном состоит из продукции, облагаемой по ставке 10%, но есть одна небольшая позиция по ставе 22%? Можно как то оформить документами эту продажу так, чтобы были раздельные ставки 10% и 22%?

2. Если весь набор будет состоять из продуктов, облагаемых по ставке 10%, можно ли продавать такой набор по ставке 10%? Возможны ли претензии со стороны налоговых органов?

Добрый день!

ИТ компания на УСН. С 2026 года перешла на уплату НДС 5%.

В числе прочего получает доход от реализации неисключительных прав по сублицензионному договору (доступ к ПО на 12 месяцев). В бухучете доход признается равномерно в течение года. В УСН доход - при получении оплаты от покупателя прав (это аванс).

То есть получен аванс в 2025 году без НДС. Признан доход при УСН. В 2025 и в 2026 году признается доход по бух учету.

На какую дату признавать базу по НДС?

Подскажите пожалуйста Принципал плательщик 5% -НДС, агент - 7% НДС

по какой ставке считать вознаграждение агента?

Если доходы организации или ИП по итогам какого-то месяца 2025 года превысят нарастающим итогом 250 тыс. руб., то ставку 7% нужно применять с начала следующего месяца. Доход в этом случае считается с НДС или за минусом НДС?

Клиент выставил  претензию на возмещение ущерба из-за порчи груза, стоимость лекарства с НДС (Претензия выставлена транспортной компании). Они поставляли лекарство по госконтракту, поэтому испортившийся груз вернули обратно для утилизации и поставили новую партию. Претензия должна быть выставлена Клиентом нам как экспедитору с НДС или сумма без  НДС? Сумма большая поэтому имеет значение. 

Буду благодарна за ответ.

С уважением! И.А.Солнцева

Добрый день, подскажите, если аванс от покупателя получен 30.12.2025 г , счет фактуру на аванс мы можем январем провести или должны были провести ее декабрем 2025 г?