Подскажите, пожалуйста, в этом случае мы по налогу на прибыль не отчитываемся, а отчитываемся так же по УСН. Выставляем счет-фактуру с НДС 20 %, сдаем налоговую декларацию по НДС и налоговую декларацию по УСН!?
Добрый день! Спасибо за ответ! Но вопрос в другом!
Мы посчитали, нам не выгодно применять 5 % НДС. Выгоднее применять НДС 20 % , где мы можем брать "входной" НДС. И вот вопрос, надо ли нам подавать уведомление о переходе на общую систему!?
Добрый день! Спасибо за ответ! Скажите, пожалуйста, продление идет в несколько этапов. Допустим открылся сначала на несколько дней. Затем в гос услуги отправляется информация, что больничный продлен с 20.11.2024 по 27.11.24, затем еще с 20.11.2024 по 03.12.24 г , и еще с 20.11.24 по 18.12.24 и я правильно понимаю, за каждый такой период должны выплачиваться больничные!? И если это так, то работодатель узнает выплачивали ли сотруднице больничные только от самой сотруднице!?
Добрый день! Спасибо за ответ! Но немного не поняла, я не могу эту сумму разбить на части, не учитывать всю целиком!?
Допустим, получается в 4-м квартале НДС к "возмещению" , а я не хочу показывать к возмещению. В счет-фактуре будет сам НДС - 233 333,33 руб.
А мне надо например только 100 000 руб НДС входящего. Я могу или нет по одной счет-фактуре учесть, например в 4- м кв. 2024 г и в 1-м квартале 2025 г!?
То есть нам надо поставить в чеке коррекции: Признак расчета - 1, так ака это у нас приход; Тип коррекции - 0; и т.д. Это вроде бы понятно!
А вот это немного не поняла:
«Предмет расчета» (тег 1059): ФФД 1.05 может не включаться в кассовый чек коррекции. В этом случае отправляются пояснения в ФНС с расшифровкой этого параметра." Подскажите, пожалуйста, а что именно можно (или нужно) не включать в кассовый чек коррекции?!
Добрый день! Произошла следующая ситуация, при продаже товара чек по терминалу прошел, а у ККТ слетели настройки и поэтому чек не пробился. Сейчас ККТ настроили. В этом случае как я понимаю надо пробить чек коррекции! Правильно!?
Но ведь при оплате полученной от физических лиц необходимо пробивать чеки. И в случае оплаты наличными, и в случае безналичной оплаты! Мы составляем акт, где прописываем, что на момент расчетов у ИП не было ККТ , а после приобретения и регистрации ККТ мы проводим корректировки.
Добрый день! Я наверное, не правильно сформировала вопрос!
Чек коррекции надо пробивать на каждую сумму поступившую от физических лиц в один день, или можно пробить чек коррекции на общую сумму, поступившую в один день от физ. лиц!?
Добрый день! У нас такая ситуация, ИП реализовал услуги и товары физическим лицам, которые рассчитывались по эквайрингу. На момент продаж у ИП не была приобретена ККТ. Сейчас приобрел, и надо сделать чеке коррекции. И вот почему задались вопросам, ведь чек надо пробивать на каждую сумму, для каждого покупателя физ. лица! то есть , как теперь распознать в итоговой сумме, которая отражается на расчетном счете! Возможно, как то можно сформировать в банке, или запросить отдельно реестр, где мы увидим все суммы!?
Добрый день! ИП ведет деятельность по патенту. Налоговая снимает у нее деньги с расчетного счета, которые она получает от деятельности по патенту, как УСН автоматически. Теперь надо как то написать, возможно заявление, что эти деньги получены ИП от деятельности по патенту, чтобы они ей вернули их.
Добрый день! Да, все это мы учитываем, что на 1-3 дня. Я запросила, отчет с личного кабинета ОФД, где отражаются пробитые чеки!
А вот по эквайрингу не поняла! Его что, можно где то отдельно взять! Но я так понимаю, что его надо то же запрашивать в Тинькофф банке! Наврядли ли там будут эти суммы, они же если есть в эквайринге, то и должны быть на расчетном счете!?
Но, если в принципе для подстраховки запросить, то подскажите, пожалуйста, как это сделать!?
Например, во входящем УПД по лизинговому платежу НДС 30 000 руб. Можем ли мы из этого УПД принять к вычету НДС 15 000 руб. А остальной НДС принять к вычету в другом квартале!?
Спасибо за ответ! То есть получается отличие от основных средств от лизингового имущества, это то, что оно не является собственностью организации. Но мы рассчитываем амортизацию так же, как и у основных средств!
Добрый день1 Подскажите, пожалуйста, организация реализовала товар. НДС с проданного товара получился меньше, чем НДС уплаченный на таможне. Можно ли подать заявление на возмещение НДС!
Добрый день! Спасибо за ответ! Но я имела ввиду не АУСН, а УСН, которую предприниматели, занимающие реализацией серебряных изделий, могут применить с 01 января 2024 г, то есть задним числом, если подадут уведомление о переходе на УСН до 31 марта 2024 года!?
Я поняла, что если агентский НДС не попадает в стр.010 Раздела 3, значит и в книгу продаж не надо заносить счет-фактуру, которую мы выставили, сами себе, от имени иностранца. А теперь читаю, что мы должны занести этот счет-фактуру в книгу продаж, так же под кодом "06".
И теперь, я окончательно запуталась😃!
Надо все таки считать сумму по агентскому НДС вместе с обыкновенной реализацией, или нет!?
С/фактуры с кодом 06 не отражается в стр.010. В разделе 3 отражается ваша реализация, а не чужая, как в случае с налоговым агентством. Именно поэтому существует отдельный раздел 2 для налоговых агентов.
Заполнять декларацию надо строго в соответствии с Порядком заполнения и указаниями и формулами около строк. В разделе 3 ставится вычет по агентскому НДС в строку 180. Более никаким образом начисленный НДС из раздела 2 в разделе 3 не показывается и не учитывается. У вас к уплате НДС по разделу 2 и разделу 1. В разделе 1 данные из раздела 3.
Данные к уплате по разделу 2 и разделу 1 нигде в общей сумме не показываются.
Добрый день! В книгу покупок внесли, а в книгу продаж, нет! Я консультировалась здесь, у ваших коллег, мне сказали, что этот НДС, так сказать "чужой" и его не надо заносить в книгу продаж!(Раздел 9).
Что этот агентский налог заноситься только в раздел 2 и в Раздел 3 по стр.180.
И к оплате будет НДС из раздела 2 , ну и соответственно из Раздела 1 стр. 040.
Добрый день! Почему упоминаю нашу кредиторскую задолженность покупателю, получается же, что если мы должны, значит мы не отгрузили товар на всю сумму долга нашего. Я конечно понимаю, что долг не влияет напрямую по авансовому НДС. И получается, если нам покупатель кидает деньги, а у нас еще есть задолженность, то значит это будет авансовые счет-фактуры!? Я возможно, конечно не так понимаю, но ведь, если у нас не выполнена отгрузка на оставшиеся деньги от Покупателя (то есть это наш долг), то я и делаю вывод, что на поступившие деньги, которые Покупатель кидает, не дождавшись полной отгрузки товара (закрытия долга полностью) , это и есть аванс и значит надо выставить авансовый счет-фактуру!
А подскажите, пожалуйста, какие ориентировочно могут быть нюансы в договоре поставки, которые влияют на выставление авансовых счет-фактур!?
Добрый день! Сейчас позвонила в СФР, их сотрудница мне сказала, что мы как работодатели, должны подтянуть через проактивные выплаты сведения из ЗАГСа, заполнить платежные реквизиты нашего сотрудника (он получает, вместо жены) и отправить все это в СФР!?
То есть, получается, работодатель все таки должен прислать сведения из ЗАГСа!?
Добрый день! Спасибо за ответ! Но дело в том, что это Тогучинский район, и они никак не выплачивают единовременное пособие, пока мы не подадим все документы, как ранее! У нас в январе 2024 года, тоже надо было выплатить единовременное пособие по рождению ребенка, и они так и не выплатили, и отец ребенка со своей работы отправили документы, взяли с нас Справку о невыплате и только тогда СФР выплатили единовременное пособие при рождении ребенка!
Просьба, напишите, пожалуйста, какие ранее предоставлялись документы в СФР по такому пособию!?
А ничего страшного, что 100 тыс был получен аванс во втором квартале, а возврат 85 тыс. руб. был в третьем квартале, а мы сейчас сделаем счет-фактуру на отгрузку на 15 тыс. руб и подадим уточненную декларацию за 2-й квартал. я как поняла, что ведь авансовый счет-фактуру составляют в течении 5 дней!?
Добрый день! Деньги по предоплате получены во 2-м квартале в размере 100 тыс руб. А возврат в размере 85 тыс. руб. сделан в июле, то есть в 3-м квартале!
Поэтому мы по идее должны были сделать авансовый счет-фактуру. Получается этот аванс отражается в декларации за 2-й кв.
Вот не могу понять, если возвратили деньги в 3-м квартале на 85 тыс, как это отразить в декларации!? Проводку по возврату предоплаты сфоримровала!
Такое чувство, что по отчёту 6-НДФЛ идёт проверка нервной системы бухгалтеров!! Кто то написал на "колене" эту форму, и решили не останавливаться! Интересно же!
Добрый день! Ставят доказательство № 6, что у самозанятого единственный заказчик! Ориентир - что будет делать самозанятый, если потеряет эту единственную компанию!!? Но, как то это спорное доказательство! Самозаняты ведь не может нанимать работников! А если у единственной компании, большой объем работ! И самозанятый просто физически не может выполнять еще какие то работы!!!
Добрый день! Оксана, спасибо большое Вам за такой развернутый, понятный ответ! С наступающим Вас Новым годом! Пусть все мечты сбываются!!!
Добрый день! Спасибо!
Подскажите, пожалуйста, в этом случае мы по налогу на прибыль не отчитываемся, а отчитываемся так же по УСН. Выставляем счет-фактуру с НДС 20 %, сдаем налоговую декларацию по НДС и налоговую декларацию по УСН!?
Добрый день! Спасибо за ответ! Но вопрос в другом!
Мы посчитали, нам не выгодно применять 5 % НДС. Выгоднее применять НДС 20 % , где мы можем брать "входной" НДС. И вот вопрос, надо ли нам подавать уведомление о переходе на общую систему!?
Добрый день! 65 000 000 руб. Ошиблась!
А,я пыталась, он мне только одну букву дал поставить!?😍
Буду пробовать! Спасибо!!
Добрый день! А смысл тогда, этих бланков, если невозможно заполнить форму, которая в ПДФ!?
Подскажите, пожалуйста, а можно в формате Эксель!?
Добрый день! Спасибо!
Добрый день! Спасибо за ответ! Скажите, пожалуйста, продление идет в несколько этапов. Допустим открылся сначала на несколько дней. Затем в гос услуги отправляется информация, что больничный продлен с 20.11.2024 по 27.11.24, затем еще с 20.11.2024 по 03.12.24 г , и еще с 20.11.24 по 18.12.24 и я правильно понимаю, за каждый такой период должны выплачиваться больничные!? И если это так, то работодатель узнает выплачивали ли сотруднице больничные только от самой сотруднице!?
Добрый день! спасибо большое! Подскажите, пожалуйста!
А вот я правильно, поняла, что сейчас по закону, если имущество, в нашем случае авто, взяты в лизинг, они отражаются на балансе лизингополучателя!?
Значит, мы должны начислять амортизацию!?
Добрый день! Спасибо за ответ! Подскажите, пожалуйста, а вот автомобиль, который мы взяли в лизинг, это не основное средство!?
И еще, подскажите, пожалуйста, на какой документ могу опираться, что у меня нет оснований разбить платеж для налога на прибыль!?
Добрый день! Спасибо за ответ! Но немного не поняла, я не могу эту сумму разбить на части, не учитывать всю целиком!?
Допустим, получается в 4-м квартале НДС к "возмещению" , а я не хочу показывать к возмещению. В счет-фактуре будет сам НДС - 233 333,33 руб.
А мне надо например только 100 000 руб НДС входящего. Я могу или нет по одной счет-фактуре учесть, например в 4- м кв. 2024 г и в 1-м квартале 2025 г!?
Добрый день! Я так поняла, что это аванс! Договор на всякий случай вложила! Там во 2 пункте Финансовые условия, прописан Аванс!
У него интернет продажи!
То есть нам надо поставить в чеке коррекции: Признак расчета - 1, так ака это у нас приход; Тип коррекции - 0; и т.д. Это вроде бы понятно!
А вот это немного не поняла:
«Предмет расчета» (тег 1059): ФФД 1.05 может не включаться в кассовый чек коррекции. В этом случае отправляются пояснения в ФНС с расшифровкой этого параметра." Подскажите, пожалуйста, а что именно можно (или нужно) не включать в кассовый чек коррекции?!
Добрый день! Произошла следующая ситуация, при продаже товара чек по терминалу прошел, а у ККТ слетели настройки и поэтому чек не пробился. Сейчас ККТ настроили. В этом случае как я понимаю надо пробить чек коррекции! Правильно!?
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, еще по этому вопросу. Пособие по 418-ФЗ выплачивается на ребенка до 3-х лет!?
Спасибо! Поняла!
Но ведь при оплате полученной от физических лиц необходимо пробивать чеки. И в случае оплаты наличными, и в случае безналичной оплаты! Мы составляем акт, где прописываем, что на момент расчетов у ИП не было ККТ , а после приобретения и регистрации ККТ мы проводим корректировки.
Добрый день! Я наверное, не правильно сформировала вопрос!
Чек коррекции надо пробивать на каждую сумму поступившую от физических лиц в один день, или можно пробить чек коррекции на общую сумму, поступившую в один день от физ. лиц!?
Добрый день! У нас такая ситуация, ИП реализовал услуги и товары физическим лицам, которые рассчитывались по эквайрингу. На момент продаж у ИП не была приобретена ККТ. Сейчас приобрел, и надо сделать чеке коррекции. И вот почему задались вопросам, ведь чек надо пробивать на каждую сумму, для каждого покупателя физ. лица! то есть , как теперь распознать в итоговой сумме, которая отражается на расчетном счете! Возможно, как то можно сформировать в банке, или запросить отдельно реестр, где мы увидим все суммы!?
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, а как можно узнать, аннулировали нас с постановки на учет плательщика АУСН!?
Добрый день! ИП ведет деятельность по патенту. Налоговая снимает у нее деньги с расчетного счета, которые она получает от деятельности по патенту, как УСН автоматически. Теперь надо как то написать, возможно заявление, что эти деньги получены ИП от деятельности по патенту, чтобы они ей вернули их.
Добрый день! Да, все это мы учитываем, что на 1-3 дня. Я запросила, отчет с личного кабинета ОФД, где отражаются пробитые чеки!
А вот по эквайрингу не поняла! Его что, можно где то отдельно взять! Но я так понимаю, что его надо то же запрашивать в Тинькофф банке! Наврядли ли там будут эти суммы, они же если есть в эквайринге, то и должны быть на расчетном счете!?
Но, если в принципе для подстраховки запросить, то подскажите, пожалуйста, как это сделать!?
Например, во входящем УПД по лизинговому платежу НДС 30 000 руб. Можем ли мы из этого УПД принять к вычету НДС 15 000 руб. А остальной НДС принять к вычету в другом квартале!?
Еще вопрос по лизинговому имуществу. Можно ли к вычету с лизингового имущества принять НДС частично!?
Спасибо за ответ! То есть получается отличие от основных средств от лизингового имущества, это то, что оно не является собственностью организации. Но мы рассчитываем амортизацию так же, как и у основных средств!
Добрый день!
Спасибо большое вам за такой развёрнутый ответ!
Добрый день, то есть организация удерживает и оплачивает Ндфл, а страховые взносы надо начислять и платить!?
Организация является Принципалом, водители агента и!
Добрый день! То есть не имеет значение, что с физ лицом заключен агентский догвор!?
Добрый день1 Подскажите, пожалуйста, организация реализовала товар. НДС с проданного товара получился меньше, чем НДС уплаченный на таможне. Можно ли подать заявление на возмещение НДС!
Добрый день! Налоговая сказала, что надо номер акта в чеке коррекции прописывать. Подскажите, пожалуйста, а что это за акт!?
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, к где это заявление о возврате можно найти у личном кабинете ИП!?
Добрый день! Спасибо за ответ! Но я имела ввиду не АУСН, а УСН, которую предприниматели, занимающие реализацией серебряных изделий, могут применить с 01 января 2024 г, то есть задним числом, если подадут уведомление о переходе на УСН до 31 марта 2024 года!?
Добрый день! Да, да, перепутала, пособие по уходу за ребенком!
Я поняла, что если агентский НДС не попадает в стр.010 Раздела 3, значит и в книгу продаж не надо заносить счет-фактуру, которую мы выставили, сами себе, от имени иностранца. А теперь читаю, что мы должны занести этот счет-фактуру в книгу продаж, так же под кодом "06".
И теперь, я окончательно запуталась😃!
Надо все таки считать сумму по агентскому НДС вместе с обыкновенной реализацией, или нет!?
Ответ с вашей стороны:
С/фактуры с кодом 06 не отражается в стр.010. В разделе 3 отражается ваша реализация, а не чужая, как в случае с налоговым агентством. Именно поэтому существует отдельный раздел 2 для налоговых агентов.
Вот, как мне ответили Ваши коллеги:
Заполнять декларацию надо строго в соответствии с Порядком заполнения и указаниями и формулами около строк.
В разделе 3 ставится вычет по агентскому НДС в строку 180. Более никаким образом начисленный НДС из раздела 2 в разделе 3 не показывается и не учитывается.
У вас к уплате НДС по разделу 2 и разделу 1. В разделе 1 данные из раздела 3.
Данные к уплате по разделу 2 и разделу 1 нигде в общей сумме не показываются.
Добрый день! В книгу покупок внесли, а в книгу продаж, нет! Я консультировалась здесь, у ваших коллег, мне сказали, что этот НДС, так сказать "чужой" и его не надо заносить в книгу продаж!(Раздел 9).
Что этот агентский налог заноситься только в раздел 2 и в Раздел 3 по стр.180.
И к оплате будет НДС из раздела 2 , ну и соответственно из Раздела 1 стр. 040.
Добрый день! Почему упоминаю нашу кредиторскую задолженность покупателю, получается же, что если мы должны, значит мы не отгрузили товар на всю сумму долга нашего. Я конечно понимаю, что долг не влияет напрямую по авансовому НДС. И получается, если нам покупатель кидает деньги, а у нас еще есть задолженность, то значит это будет авансовые счет-фактуры!? Я возможно, конечно не так понимаю, но ведь, если у нас не выполнена отгрузка на оставшиеся деньги от Покупателя (то есть это наш долг), то я и делаю вывод, что на поступившие деньги, которые Покупатель кидает, не дождавшись полной отгрузки товара (закрытия долга полностью) , это и есть аванс и значит надо выставить авансовый счет-фактуру!
А подскажите, пожалуйста, какие ориентировочно могут быть нюансы в договоре поставки, которые влияют на выставление авансовых счет-фактур!?
Добрый день! Сейчас позвонила в СФР, их сотрудница мне сказала, что мы как работодатели, должны подтянуть через проактивные выплаты сведения из ЗАГСа, заполнить платежные реквизиты нашего сотрудника (он получает, вместо жены) и отправить все это в СФР!?
То есть, получается, работодатель все таки должен прислать сведения из ЗАГСа!?
Добрый день! А Расчет по страховым взносам так же по месту регистрации!?
Добрый день! Спасибо за ответ! Но дело в том, что это Тогучинский район, и они никак не выплачивают единовременное пособие, пока мы не подадим все документы, как ранее! У нас в январе 2024 года, тоже надо было выплатить единовременное пособие по рождению ребенка, и они так и не выплатили, и отец ребенка со своей работы отправили документы, взяли с нас Справку о невыплате и только тогда СФР выплатили единовременное пособие при рождении ребенка!
Просьба, напишите, пожалуйста, какие ранее предоставлялись документы в СФР по такому пособию!?
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, если у работника МРОТ 19 242 р. и его умножаю на коэффициент 25% всего к начислению получится 24 052,50 р.
Мне здесь надо применять меньший тариф 15% к сумме 4 810,50 руб (24 052,5 - 19 242).?
Добрый день! Счет-фактуру на аванс не выставляли.
А ничего страшного, что 100 тыс был получен аванс во втором квартале, а возврат 85 тыс. руб. был в третьем квартале, а мы сейчас сделаем счет-фактуру на отгрузку на 15 тыс. руб и подадим уточненную декларацию за 2-й квартал. я как поняла, что ведь авансовый счет-фактуру составляют в течении 5 дней!?
Добрый день! Деньги по предоплате получены во 2-м квартале в размере 100 тыс руб. А возврат в размере 85 тыс. руб. сделан в июле, то есть в 3-м квартале!
Поэтому мы по идее должны были сделать авансовый счет-фактуру. Получается этот аванс отражается в декларации за 2-й кв.
Вот не могу понять, если возвратили деньги в 3-м квартале на 85 тыс, как это отразить в декларации!? Проводку по возврату предоплаты сфоримровала!
Такое чувство, что по отчёту 6-НДФЛ идёт проверка нервной системы бухгалтеров!! Кто то написал на "колене" эту форму, и решили не останавливаться! Интересно же!
Да, уж! Это что, дело принципа, или все таки деньги?! Дык сделайте наши Родные мессенджеры!!! Или они у нас уже есть?
Добрый день! Ставят доказательство № 6, что у самозанятого единственный заказчик! Ориентир - что будет делать самозанятый, если потеряет эту единственную компанию!!? Но, как то это спорное доказательство! Самозаняты ведь не может нанимать работников! А если у единственной компании, большой объем работ! И самозанятый просто физически не может выполнять еще какие то работы!!!
Добрый день! А что, начисление страховых взносов никак нельзя избежать, если сотрудник не отчитался!?
Лекция понравилась! Поняла мысль о том, какие документы предоставлять, какие нет, а какие предоставить позже!
Но хотелось бы раз разобрать ответы на требования или пояснения более конкретнее!!!
Спасибо! Хороший вебинар!