Если у Вас ООО на УСНО 6%, там свои особенности. Чтобы страховые взносы за март попали в вычет по УСН за 1 квартал не 28.04.2024 (в дату уплаты по закону), а в марте, если вы их оплатили в марте, то нужно подать заявление на зачет страховые взносов с ЕНС на страховые.
Здравствуйте, если не ошибаюсь, то у ООО на УСНО 6% -нет фиксированных взносов, значит СВ, которые уплачены-это взносы с зпл сотрудников, а на них не нужно подавать заявления о зачете, на них подается уведомление, и УСН уменьшается на сумму фактически уплаченных взносов в том квартале, за который считается налог УСН-здесь действительно должна быть уплата СВ и в 1с нужно заполнить сведения об уплате налогов, чтобы при расчете усн на них уменьшился, также как и у ИП на УСНО 6%, 15% и патенте.
Доброе утро, а как быть с фикс. взносами за 2023 год, уплаченными 09.01.2024 адвокатами из коллегии адвокатов? Их доходы и проф. вычеты в размере фикс. взносов заполняются в 2-НДФЛ, то есть уменьшить базу для ндфл на эти фикс.взносы можно в 2024 году? а не делать перерасчет по НДФЛу за 2023год-по аналогии с ИП УСН? Ведь только при наличии документально подтвержденных расходов, то есть при наличии квитанции об уплате, они имеют право на проф. вычет...., а следовательно, право это появляется на момент оплаты взносов, а не как у ИП на УСН, на "момент начисления". Так?
Есть ещё один момент в текущей ситуации, на который налоговые законодатели...... с горы: если зпл декабря не оставят в 2022 году.... (я тоже надеюсь, что возможно всё таки внесут изменения такие), тогда получается, что сотрудники могут спокойно идти в Трудовую инспекцию или подать в суд на работодателя, потому что по ТК РФ и трудовому договору -мы им должны выплатить зпл за декабрь, а по новому НК РФ - получается, что мы не выплатили зпл за декабрь, а выплатили зпл за ноябрь, а потом сразу за январь 2023 .....
Здравствуйте, после обновления 1с (у меня зуп) в Документе начисление зарплаты и взносов за декабрь 2022г. нужно поставить в появившейся внизу ячейке - предполагаемую дату выплаты зпл, если ее не поставить-оставить пустой, тогда программа ничего не меняет и отражает зпл в декабре 2022 года. А если указать, например, 10 января 2023 -тогда переносит в 6 ндфл (и2 НДФЛ) за 1 кв. 2023.
Работадателю, это и нужно, потому, что передать больничный в ФСС он обязан, но чтобы не делать перерасчёт, т.к. по факту сотрудник отработал этот период времени и получил зп в полном объёме, лучше отметить нарушение режима, чтобы выплата пособия не состоялась. Ещё одно доказательство в пользу работодателя - сотрудник заболевший, должен предупредить в первый же день (пусть докажет, что предупредил: переписка, распечатка звонков ...и т.п.), по какой причине он не вышел на работу, если не предупредил и вышел - значит нарушил режим....
Не знаю как это нужно сделать, но в больничном листе есть пункт -"нарушение режима" и если сообщить в поликлиннику, которая выдала больничный о том, что сотрудник посещал работу (возможно потребуется предоставить доказательства), но в любом случае при нарушении режима - больничный либо не выплачивается, либо не в полном размере, по-моему так.
Здравствуйте, если не ошибаюсь, то у ООО на УСНО 6% -нет фиксированных взносов, значит СВ, которые уплачены-это взносы с зпл сотрудников, а на них не нужно подавать заявления о зачете, на них подается уведомление, и УСН уменьшается на сумму фактически уплаченных взносов в том квартале, за который считается налог УСН-здесь действительно должна быть уплата СВ и в 1с нужно заполнить сведения об уплате налогов, чтобы при расчете усн на них уменьшился, также как и у ИП на УСНО 6%, 15% и патенте.
Доброе утро, а как быть с фикс. взносами за 2023 год, уплаченными 09.01.2024 адвокатами из коллегии адвокатов? Их доходы и проф. вычеты в размере фикс. взносов заполняются в 2-НДФЛ, то есть уменьшить базу для ндфл на эти фикс.взносы можно в 2024 году? а не делать перерасчет по НДФЛу за 2023год-по аналогии с ИП УСН? Ведь только при наличии документально подтвержденных расходов, то есть при наличии квитанции об уплате, они имеют право на проф. вычет...., а следовательно, право это появляется на момент оплаты взносов, а не как у ИП на УСН, на "момент начисления". Так?
уплатить НДФЛ надо будет до 28.02, а не января, если выплатили 25.01.
Есть ещё один момент в текущей ситуации, на который налоговые законодатели...... с горы: если зпл декабря не оставят в 2022 году.... (я тоже надеюсь, что возможно всё таки внесут изменения такие), тогда получается, что сотрудники могут спокойно идти в Трудовую инспекцию или подать в суд на работодателя, потому что по ТК РФ и трудовому договору -мы им должны выплатить зпл за декабрь, а по новому НК РФ - получается, что мы не выплатили зпл за декабрь, а выплатили зпл за ноябрь, а потом сразу за январь 2023 .....
Здравствуйте, после обновления 1с (у меня зуп) в Документе начисление зарплаты и взносов за декабрь 2022г. нужно поставить в появившейся внизу ячейке - предполагаемую дату выплаты зпл, если ее не поставить-оставить пустой, тогда программа ничего не меняет и отражает зпл в декабре 2022 года. А если указать, например, 10 января 2023 -тогда переносит в 6 ндфл (и2 НДФЛ) за 1 кв. 2023.
Работадателю, это и нужно, потому, что передать больничный в ФСС он обязан, но чтобы не делать перерасчёт, т.к. по факту сотрудник отработал этот период времени и получил зп в полном объёме, лучше отметить нарушение режима, чтобы выплата пособия не состоялась. Ещё одно доказательство в пользу работодателя - сотрудник заболевший, должен предупредить в первый же день (пусть докажет, что предупредил: переписка, распечатка звонков ...и т.п.), по какой причине он не вышел на работу, если не предупредил и вышел - значит нарушил режим....
Не знаю как это нужно сделать, но в больничном листе есть пункт -"нарушение режима" и если сообщить в поликлиннику, которая выдала больничный о том, что сотрудник посещал работу (возможно потребуется предоставить доказательства), но в любом случае при нарушении режима - больничный либо не выплачивается, либо не в полном размере, по-моему так.