То есть сейчас нужно аннулировать все чеки по нпд с момента регистрации ИП на УСН? Оформить эти доходы по УСН, подать корректировки, предварительно положив денег с пени не ЕНС? ну и оформить патент на тренерские услуги. Как думаете, могут ли быть претензии по ККМ? или все же то, что чеки то по факту выбивались, хоть и не в том режиме НО, не играет роль? А то, что налоговая упустила в принципе момент снятия с НПД? тут и их косяк есть тоже, считаю
Еще момент уточню. ИП на УСН был бы обязан применять кассу по тренерским услугам, это тоже учитывать? или все же нет? так как если бы не НПД, то был бы патент, а там кассу можно не применять тренеру. И если не задним, а текущим моментом закрыть НПД? но по усн сдать декларацию как положено, но только по доходам от аренды, которая на р/с поступала?
Там проблема в том, что соцконтракт подвязан к СЗ был. Если ИП сделает таким образом, есть вероятность, что обяжут вернуть по соц контракту? Ведь задним числом закрыть СЗ, это значит с момента регистрации ИП на УСН?
Отчет агента в эксель есть. Скрин я приложила. В кудир нужно вносить ежемесячно по данным отчета по аналогии с маркетплейсом или же по банку с выделением вознаграждения?
Вопрос отпал - ответ нашла)В случае продажи доли в объекте недвижимого имущества, приобретенной в соответствии с частью 4 статьи 10 Федерального закона от 29 декабря 2006 года N 256-ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" или в качестве обязательного условия использования средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на приобретение объекта недвижимого имущества, срок нахождения такой доли в объекте недвижимого имущества в собственности налогоплательщика исчисляется с даты приобретения этого объекта недвижимого имущества в собственность (или с даты, определяемой в соответствии с абзацем четвертым настоящего пункта) членом семьи налогоплательщика - владельцем сертификата (иного документа) на материнский (семейный) капитал (членом семьи налогоплательщика - получателем средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации) и (или) его супругом (супругой).
Поняла, подскажите, как это занести в 1с, чтобы отразилось в кудир? Могу через ручную корректировку кудир прямо в документе Отчет о реализации, добавив строку и нужную сумму? У меня только налоговый учет.
Я пишу про 01.09.2025 года. То, какие изменения уже вступили в силу - известно.
С 1 сентября вводятся новые обязанности для всех компаний и ИП, которые работают с персональными данными физлиц. Потребуется передавать информацию в специальную геоинформационную систему (ГИС).
К сожалению 6-ндфл не посмотреть, есть только то, что есть, но в целом понятно. Вы можете дать статьи НК РФ, на что сослаться? Что не может быть расхождений.
Я указала, что работодатель говорит о корректном заполнении справки. В ИФНС звонили - говорят, что она не корректна. Учет ведется в 1с, по расчетным листкам база соответствует указанной в справке - 2 544 844,41, выплачено 2 258 399,17 руб на руки.
Извините, еще вопрос возник. По реализациям юр лицам необходимо сделать корректировку долга с озоном, чтобы доход попал в Кудир? И в кудир должна реализация именно юр лицам отражаться? Или же достаточно все же отчета комиссионера на сумму реализации юр лицам? В сч-фактуре (УПД) не отражается, что он выставлен озон от имени ИП - верно?
Нет, в карточке товара стоит все верно, просто до 01.04 озон по ип на усн выписывал на покупателей без ндс. В общем, что облегчить не удастся) Спасибо.
УПД-2, указано Без НДС. Я через модуль диадок перевела часть документов в пдф формат и увидела такие данные. За январь выписала отдельно на каждое юр лицо реализацию. За февраль, март частично вижу УПД 2 без ндс.
ИП получал только на р/счет оплату и сейчас так же. С учетом всего вышесказанного, выходит, что до 01.03.25 ИП должен был применят ККМ или онлайн -кассу, после 01.03.25 - он освобожден. И на те оплаты, которые были до 01.03.25 по хорошему необходимо пробить чеки? Верно?
У ИП услуги в сфере физической культуры, лицензии образовательной нет, он тренирует детей. До 01.03.25 г. получал оплату на р/сч без кассы. Выходит нарушал до 01.03.2025 г.? Как поступить в таком случае?
Выход - подать 3-ндфл на период доходов без регистрации ип, оплатить этот ндфл до 15.07, в пояснении на требование отразить по периодам все доходы и подтвердить доход 6% по усн . Так?
В требовании указано под 6% весь оборот. Возможно ли, что они пока не обнаружили этот факт? По сути и оснований нет включать в кудир доходы до момента регистрации ип. Физ лицо же не стоял на учете как ип, почему ндс? ОСНО у него не могло быть как у физ лица тоже. Ответственность за то, что вел предпринимательскую деятельность не как ип - какая?
Но по сути мы можем для себя отметить, что этот хвостик мы поставили в 24 год, как 23, а часть такую же перенести на 25 как за 24? Верно?) ведь можно частями зачитывать
Но это документы для ИФНС, по информации от ОЗОНа. Покупателю ОЗОН и так отправляет. Получается в работе с декларацией по ндс и расчете налога данные файлы не нужны?
В таком случае просто скорректирую сумму дохода (УСН без ндс) в кудир через ручную корректировку отчета, так как позиций достаточно. Благодарю. Прояснили все моменты.
Можно уточнить? Если я загружаю в 1с уведомление о выкупе файлом, то загружается сумма как в уведомлении, и в кудир просто так не попадает. Если же загружаю через апи, то загружается как отчет о реализации и в кудир идет сумма из колонки продажа
и в кудир соответственно попадает сумма продажи. Почему такое различие? и в таком случае править эти отчеты?
Нет, завышена была сумма по реализации в 24 году, когда не были плательщиками по ндс. Но отчетность уже сдана, чтобы ее не трогать, скорректирую в 25 операцией в ручную. За 25 год (усн на ндс) еще ничего не подавали. По выкупу - я отражала выкуп датой уведомления в КУдир, так как если смотреть на взаиморасчеты, то по сути деньги за выкуп уже были отражены как задолженность перед селлером. Такой момент отражения имеет место быть все же?
Если выкуп отражен по сумме реализации? Отчетность сдана при этом. Как исправить ошибки и стоит ли? Если они не существенные. В 1с выкуп не отражается в кудир по дате уведомления, каким способом отразить верно?
Вы неправильно поняли и я так не описывала ситуацию. Работник несколько лет трудится у одного работодателя. По основному месту работы. У ИП работает внешним совместителем 2 мес. В части СФР не имеет права на больничный. От себя работодатель должен что-то уплачивать или нет? Вопрос в этом. По основному месту работы работник все получает как положено.
удалось настроить и получить документы через 1с модуль, подскажите, далее какие действия в 1с? Есть инструкция возможно, как отразить эти счета-фактуры у себя в 1с?
В карточках все верно отражено, с учетом ндс. Тех поддержка вот что ответила.
"Уточнила информацию. Если вы применяете УСН, клиент получит от вас УПД-2. В нём будет отражена налоговая ставка «Без НДС», даже если вы указали иную в карточке или в настройках личного кабинета.
Напоминаю, что УПД-2 это не счёт-фактура, а лишь передаточный документ (акт). Во-первых, в нём не обязательно выделять НДС. А во-вторых, по нему нельзя принять НДС к вычету — таким образом стремимся минимизировать ошибки на стороне покупателей.
Если требуется выделить НДС, то вам самостоятельно нужно выпустить УПД-1 к УПД-2 на основании отчёта в личном кабинете и включить его в свою книгу продаж."
Если не использовать данный модуль, могу я просто скачать из Диадока документы ОЗОНа и загрузить их в 1с? Если подключать модуль, необходима ли для этого мчд на меня как на бух-ра (у меня нет ни мчд ни эцп клиента)?
Но компенсация отражается в отчете о продажах, если брать вб, то есть по сути, на дату отчета и компенсация уже как бы получена продавцом. Так же выкупы и компенсации отражаются в отчете о взаиморасчетах, что так же свидетельствует о том, что расчет уже произведен и продавец "получил " деньги. В соответствии с п. 1 ст. 346.17 НК РФ датой получения доходов при применении УСН признается день поступления денежных средств на счета в банках и (или) в кассу, получения иного имущества (работ, услуг) и имущественных прав, а также погашения задолженности (оплаты) налогоплательщику иным способом (кассовый метод). То есть акт взаиморасчетов является тем самым иным способом.
Спасибо за ответ.
Поняла. Благодарю.
То есть сейчас нужно аннулировать все чеки по нпд с момента регистрации ИП на УСН? Оформить эти доходы по УСН, подать корректировки, предварительно положив денег с пени не ЕНС? ну и оформить патент на тренерские услуги. Как думаете, могут ли быть претензии по ККМ? или все же то, что чеки то по факту выбивались, хоть и не в том режиме НО, не играет роль? А то, что налоговая упустила в принципе момент снятия с НПД? тут и их косяк есть тоже, считаю
Еще момент уточню. ИП на УСН был бы обязан применять кассу по тренерским услугам, это тоже учитывать? или все же нет? так как если бы не НПД, то был бы патент, а там кассу можно не применять тренеру. И если не задним, а текущим моментом закрыть НПД? но по усн сдать декларацию как положено, но только по доходам от аренды, которая на р/с поступала?
Поняла вас, спасибо большое.
Там проблема в том, что соцконтракт подвязан к СЗ был. Если ИП сделает таким образом, есть вероятность, что обяжут вернуть по соц контракту? Ведь задним числом закрыть СЗ, это значит с момента регистрации ИП на УСН?
Значит я верно делала и рассуждала. Благодарю!
Отчет агента в эксель есть. Скрин я приложила. В кудир нужно вносить ежемесячно по данным отчета по аналогии с маркетплейсом или же по банку с выделением вознаграждения?
Да, ИП оптом покупает товар у продавцов.
Вот такой договор оферта на сайте отражен
Договора к сожалению нет в доступе. Вся какая есть информация, тут отражена. Пересисляет деньги кооператив 63 покупки.
Вопрос отпал - ответ нашла)В случае продажи доли в объекте недвижимого имущества, приобретенной в соответствии с частью 4 статьи 10 Федерального закона от 29 декабря 2006 года N 256-ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" или в качестве обязательного условия использования средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на приобретение объекта недвижимого имущества, срок нахождения такой доли в объекте недвижимого имущества в собственности налогоплательщика исчисляется с даты приобретения этого объекта недвижимого имущества в собственность (или с даты, определяемой в соответствии с абзацем четвертым настоящего пункта) членом семьи налогоплательщика - владельцем сертификата (иного документа) на материнский (семейный) капитал (членом семьи налогоплательщика - получателем средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации) и (или) его супругом (супругой).
Спасибо.
Выделены доли в квартире. По детям я нашла, что не нужно облагать ндфл, если по мат капиталу получены. Что значит - самостоятельный объект?
Спасибо.
Обоснований очень много, я не могу понять суть данной операции.
и она не равно тому, что в УПД
А если нет в Обосновании Возвратов? и выходит остается только сумма минусового вознаграждения?
Поняла, благодарю!
и может ли это быть сторно вознаграждения именно? как это увидеть?
Поняла, подскажите, как это занести в 1с, чтобы отразилось в кудир? Могу через ручную корректировку кудир прямо в документе Отчет о реализации, добавив строку и нужную сумму? У меня только налоговый учет.
Благодарю.
Если селлер считает, что корректировка подана верно, подаем пояснения с подтверждающими документами?
Благодарю. Понимаю, но решила удостовериться у эксперта еще)
То есть четкой информации пока нет. Поняла. Спасибо.
Я пишу про 01.09.2025 года. То, какие изменения уже вступили в силу - известно.
С 1 сентября вводятся новые обязанности для всех компаний и ИП, которые работают с персональными данными физлиц. Потребуется передавать информацию в специальную геоинформационную систему (ГИС).
Поняла. Спасибо.
речь о 2-ндфл, как работнику достучаться до гл буха, и чем аппелировать, что справка не корректная.
К сожалению 6-ндфл не посмотреть, есть только то, что есть, но в целом понятно. Вы можете дать статьи НК РФ, на что сослаться? Что не может быть расхождений.
Я указала, что работодатель говорит о корректном заполнении справки. В ИФНС звонили - говорят, что она не корректна. Учет ведется в 1с, по расчетным листкам база соответствует указанной в справке - 2 544 844,41, выплачено 2 258 399,17 руб на руки.
выплачено по листкам 2258399,17 руб.
Все поняла. Спасибо большое!
Почему прямая, это же не выкуп озоном, а реализация через озон?
Извините, еще вопрос возник. По реализациям юр лицам необходимо сделать корректировку долга с озоном, чтобы доход попал в Кудир? И в кудир должна реализация именно юр лицам отражаться? Или же достаточно все же отчета комиссионера на сумму реализации юр лицам? В сч-фактуре (УПД) не отражается, что он выставлен озон от имени ИП - верно?
Товарный учет не ведется, только налоговый. Благодарю за ответ.
Нет, в карточке товара стоит все верно, просто до 01.04 озон по ип на усн выписывал на покупателей без ндс. В общем, что облегчить не удастся) Спасибо.
За январь я сделала с разбивкой по номенклатуре.
УПД-2, указано Без НДС. Я через модуль диадок перевела часть документов в пдф формат и увидела такие данные. За январь выписала отдельно на каждое юр лицо реализацию. За февраль, март частично вижу УПД 2 без ндс.
При загрузке в 1с каким способом можно увидеть эти возвраты? Если я не отразила имеющиеся возвраты - это дело добровольное, верно?
Каким образом увидеть возвраты по выкупу ВБ? по Детализации?
Я отразила возвраты корректировочной сводной справкой, как указано в курсе. Это неверно?
Благодарю.
Благодарю.
ИП получал только на р/счет оплату и сейчас так же. С учетом всего вышесказанного, выходит, что до 01.03.25 ИП должен был применят ККМ или онлайн -кассу, после 01.03.25 - он освобожден. И на те оплаты, которые были до 01.03.25 по хорошему необходимо пробить чеки? Верно?
И данный вид деятельности не основной у ИП, основной другой по УСН доходы. Физ культура по патенту.
У ИП услуги в сфере физической культуры, лицензии образовательной нет, он тренирует детей. До 01.03.25 г. получал оплату на р/сч без кассы. Выходит нарушал до 01.03.2025 г.? Как поступить в таком случае?
Благодарю.
Сотрудник принят в 2025 году. Возможно для того, чтобы понять, нужна спец оценка или нет. Уточнить корректировкой ЕФС?
Спасибо 🙏
Выход - подать 3-ндфл на период доходов без регистрации ип, оплатить этот ндфл до 15.07, в пояснении на требование отразить по периодам все доходы и подтвердить доход 6% по усн . Так?
В требовании указано под 6% весь оборот. Возможно ли, что они пока не обнаружили этот факт? По сути и оснований нет включать в кудир доходы до момента регистрации ип. Физ лицо же не стоял на учете как ип, почему ндс? ОСНО у него не могло быть как у физ лица тоже. Ответственность за то, что вел предпринимательскую деятельность не как ип - какая?
Благодарю)
Но по сути мы можем для себя отметить, что этот хвостик мы поставили в 24 год, как 23, а часть такую же перенести на 25 как за 24? Верно?) ведь можно частями зачитывать
Только 24 год. Все понятно. Спасибо за ответ.
Понятно. Спасибо.
Но это документы для ИФНС, по информации от ОЗОНа. Покупателю ОЗОН и так отправляет. Получается в работе с декларацией по ндс и расчете налога данные файлы не нужны?
Благодарю!
В таком случае просто скорректирую сумму дохода (УСН без ндс) в кудир через ручную корректировку отчета, так как позиций достаточно. Благодарю. Прояснили все моменты.
Можно уточнить? Если я загружаю в 1с уведомление о выкупе файлом, то загружается сумма как в уведомлении, и в кудир просто так не попадает. Если же загружаю через апи, то загружается как отчет о реализации и в кудир идет сумма из колонки продажа
и в кудир соответственно попадает сумма продажи. Почему такое различие? и в таком случае править эти отчеты?
Все поняла. Но по опыту налоговая все хочет видеть как раз по начислению, судя по всему) Благодарю за ответ!
Нет, завышена была сумма по реализации в 24 году, когда не были плательщиками по ндс. Но отчетность уже сдана, чтобы ее не трогать, скорректирую в 25 операцией в ручную. За 25 год (усн на ндс) еще ничего не подавали. По выкупу - я отражала выкуп датой уведомления в КУдир, так как если смотреть на взаиморасчеты, то по сути деньги за выкуп уже были отражены как задолженность перед селлером. Такой момент отражения имеет место быть все же?
Можно ли суммированно сделать корректировку реализации? Если в 24м не являлись плательщиком НДС, а в 2025 м является, как корректировать?
Если выкуп отражен по сумме реализации? Отчетность сдана при этом. Как исправить ошибки и стоит ли? Если они не существенные. В 1с выкуп не отражается в кудир по дате уведомления, каким способом отразить верно?
Спасибо.
Потому, что у ИП он работает 2 месяца. Больничный работник получит по своему месту работы.
Вы неправильно поняли и я так не описывала ситуацию. Работник несколько лет трудится у одного работодателя. По основному месту работы. У ИП работает внешним совместителем 2 мес. В части СФР не имеет права на больничный. От себя работодатель должен что-то уплачивать или нет? Вопрос в этом. По основному месту работы работник все получает как положено.
В 23-24 работал или в декрете был по основному месту работы, одному.
Спасибо.
Понятно. Попробую. Спасибо.
Спасибо большое.
удалось настроить и получить документы через 1с модуль, подскажите, далее какие действия в 1с? Есть инструкция возможно, как отразить эти счета-фактуры у себя в 1с?
НДС мы выделяем из суммы продажи, не сверху, верно?
А ползунок передвигается, только когда ндс возвратный, а 5% - нет.
В карточках все верно отражено, с учетом ндс. Тех поддержка вот что ответила.
"Уточнила информацию. Если вы применяете УСН, клиент получит от вас УПД-2. В нём будет отражена налоговая ставка «Без НДС», даже если вы указали иную в карточке или в настройках личного кабинета.
Напоминаю, что УПД-2 это не счёт-фактура, а лишь передаточный документ (акт). Во-первых, в нём не обязательно выделять НДС. А во-вторых, по нему нельзя принять НДС к вычету — таким образом стремимся минимизировать ошибки на стороне покупателей.
Если требуется выделить НДС, то вам самостоятельно нужно выпустить УПД-1 к УПД-2 на основании отчёта в личном кабинете и включить его в свою книгу продаж."
Только как на это посмотрит налоговая.
Поняла. Спасибо большое!
Если не использовать данный модуль, могу я просто скачать из Диадока документы ОЗОНа и загрузить их в 1с? Если подключать модуль, необходима ли для этого мчд на меня как на бух-ра (у меня нет ни мчд ни эцп клиента)?
С озон работаем через Диадок. Но доступа нет у меня пока.
Все понятно. Благодарю.
Получается, я должна выделить на каждое юр лицо эту реализацию и выписать упд с номером как у озон? По реестру 50 юр лиц...
На основании какого документы ИП обязан оформить чек на каждую оплату? Это розничная торговля, несколько месяцев. Данных по кассе у меня нет.
Товарный и бух учет не ведется, только налоговый. Вариант только один, через вычленение? В ручную?
Вопрос про оформление реализации юридическим лицам на озон и вб, ИП осуществляет продажу юр лицам, не выкуп.
Поняла, благодарю.
То есть иного способа не существует у 1С?
Но компенсация отражается в отчете о продажах, если брать вб, то есть по сути, на дату отчета и компенсация уже как бы получена продавцом. Так же выкупы и компенсации отражаются в отчете о взаиморасчетах, что так же свидетельствует о том, что расчет уже произведен и продавец "получил " деньги. В соответствии с п. 1 ст. 346.17 НК РФ датой получения доходов при применении УСН признается день поступления денежных средств на счета в банках и (или) в кассу, получения иного имущества (работ, услуг) и имущественных прав, а также погашения задолженности (оплаты) налогоплательщику иным способом (кассовый метод). То есть акт взаиморасчетов является тем самым иным способом.