Благодарю. В 1с 42 cloud. Если складывать все расходы на калькуляторе - это долго, ведь в каждом месяце по 4-5 УПД. Если брать из еженедельных отчетов, то на ВБ их тоже штук 50 за год
Спасибо. Но, как я понимаю, здесь имеется ввиду ситуация, когда "раздробленные" юрлица при соединении доходов слетели с лимита по УСН. А в моем случае, если даже их объединить, они входят в лимит для УСН. Есть ли судебная практика по таким ситуациям? Я не нашла, к сожалению. Наверное, ее нет, потому что НДС 5% только недавно ввели.
Татьяна, благодарю. Я провожу еженедельный отчет через Отчет о продажах (оптовые продажи), если я добавлю компенсацию в этот документ, то у меня она сразу попадет в КУДИР как доход, а если отдельным документом, то она попадет в доход позже в момент оплаты. Когда компенсация должна попасть в КУДИР, чтобы было верно: на дату еженедельного отчета или на дату ее оплаты?
Татьяна, спасибо. Когда мы проводим еженедельный отчет о реализации, то там уже делаем проводку: Дт 76.09 Кт. 90.01. на сумму денег, полученную от покупателей (скрин проводок прилагаю). Верно ли я понимаю, что есть 2 варианта: 1. Создать отдельную реализацию с проводками Д 76.09 Кт. 90.01 с той же аналитикой по счетам, и 2. Просто плюсануть сумму компенсации в документ в 1С, которым провели еженедельный отчет о реализации?
Татьяна, благодарю. А если у селлера еще продажи на ВБ и ОЗОН: если номера присваивает Яндекс, то получается, что в учете селлера номера УПД-1 будут не по порядку? Или это не критично?
Если в Сбер, то выходят эти 4 варианта - ни один не подходит. Ничего не понимаю :( УИН у меня нет. Через поиск по ИНН не находит ничего. Почему нельзя просто пополнить ЕНС, если система ещё не успела начислить задолженность, которая на самом деле уже есть?
Надежда, благодарю за ответ! Вот что выходит в Тбанке. Если не указать УИН или индекс документа, дальше не пускает. По кнопке "проверить" тоже ничего не находит. Я так понимаю, что вариант только 1 - через сервис ФНС заплатить?
Надежда, добрый день! Благодарю за ответ! В личном кабинете банка физлица не получается оплатить - требуется квитанция. Нашла ещё сервис ФНС для уплаты налогов. Подскажите, пожалуйста.
1. Где взять квитанцию для уплаты через приложение банка физика?
2. Что выбрать на сервисе ФНС: физлицо или ИП? С одной стороны, ИП больше нет, с другой стороны- это долги от предпринимательской деятельности?
2. Я верно понимаю, что до подачи декларации достаточно оплатить долг за 1 квартал с пенями? А оставшийся долг можно и после подачи?
4. Получается, что в разделе 1.1 итоговая сумма доплаты встает в графу 040 "сумма..., подлежащая уплате.. не позднее 28 июля". Это верно? Разве не должная встать эта сумма в графу 100 "сумма налога, подлежащая доплате за налоговый период"?
Ирина, спасибо. Поступлений от физлиц не было. Но ИП по личным обстоятельствам часто был не в льготном регионе, поэтому почти все снятия наличных и траты в другом городе. Так все-таки:
1.Оон обязан направить выписку или может ограничиться письменным пояснением, что по личному счету не было движения денег, связанных с предпринимательской деятельностью и поэтому он не будет предоставлен?
2. Правомерно ли затребование выписки с личного счета (не расчетного) у ИП?
Надежда, благодарю за ответ! Уточнила детали: клиент ранее был на НПД как физлицо, потом открыл ИП и забыл подать заявление на УСН. По обращению в налоговую ему "переделали" на УСН с даты регистрации. Получается, что регистрируется все-таки повторно. Правильно ли я понимаю, что в этом случае его не переведут на НПД, пока он не погасит долг?
Татьяна, благодарю за ответ! Получается, что неважно, каким образом отразить: Дт 91 Кт 76 или сторно Дт 76 Кт 91. В КУДИР попадет одинаково в обоих вариантах?
Надежда, благодарю за ответ! Решили, что включат в доход. Подскажите, пожалуйста, какое Содержание операции написать в КУДИР? Какое-нибудь, "прочее поступление"? Можно ли не указывать контрагента и договор? Ведь в этой ситуации у нас нет их. Или лучше написать "Поступила на банковский счет оплата от Иванова И.И. по Договору б/н от 29.01.2024"?
Надежда, благодарю за ответ! Я правильно понимаю, что если ИП отправит электронную КУДИР по ЭДО, а потом еще привезет в инспекцию лично, то в этом не будет нарушения?
По пункту 1: Сейчас провожу отчет Яндекс по другому клиенту - все то же самое, только частичная предоплата 2000, реализация в декабре на 5000 + комиссия 500. В КУДИР попадает 3000. Т.е. проводка Дт 60 Кт 76 на 500р. не идет в КУДИР. Я не понимаю, почему программа каждый раз по разному заполняет КУДИР? Получается, если аванс перекрывает реализацию, то комиссия идет в доход, а если аванс меньше, то комиссия не идет в доход?
Татьяна, спасибо за ответ! В колонке Документ реализации стоит отчет агента за ноябрь, т.к. этот товар реализован в ноябре. Проводки отчета за декабрь такие:
Но если колонку Документ реализации оставить пустой - то сумма возврата отражается только с минусом, без реализации на эту же сумму - может, это выход?))
2. Так детализация же и идет к отчету по оферте, насколько я понимаю, там всегда все совпадает. Я не совсем понимаю: "возврат по отзыву" это те же товары, которые мы видим в еженедельном отчете, как возврат? Только в еженедельном отчете они возвращаются на 45, а в "акте на возврат по отзыву" эти же товары идут с 45 на 41?
3. Получается, что может быть задублирована проводка по списанию себестоимости? Даже если совпадут артикулы в детализации и в акте на "недокомплект", как я пойму, что это дубль? каждая единица товара как-то идентифицируется?
Оксана, благодарю за ответ! При распаковке получилось 3 файла: meta, card и ON_NSCHFDOPPR_7714067621_607401001_775607358866_29950301_15d88842-334f-4487-a2ff-ecdb189eaef0.xml
Надежда, спасибо! По 2024 году понятно. В законе написано. что Часть 1.3 в редакции Закона РД от 10.06.2022 № 43 (ред. 28.12.2023) действует по 31 декабря 2024 года. Не смогла найти закона, продлевающего п.1.3 на 2025 год, поэтому не понимаю, продлена льгота на 2025 или нет?
Интересует, есть ли сейчас у предпринимателей спрос на консультации по выбору системы налогообложения и ставки НДС (для упрощенцев) в связи с налоговой реформой 2025?
Татьяна, еще уточните, пожалуйста, как быть со строками: "Удержания в пользу третьих лиц" и "Компенсация ущерба". По детализации можно найти даты, к какому году они относятся. Но с другой стороны, детализация не является первичным документом. Можно ли эти строки тоже отразить январем, если актов взаимозачета на сумму из строки "Удержания в пользу третьих лиц" я не нашла?
Оксана, спасибо за ответ! А сумма по банку в КУДИР схлопнется или отразится сначала с плюсом, потом с минусом? Её менять через кнопку "Ручная корректировка..." в самом документе поступления? А в документе реализации через кнопку "Ручная корректировка..." ? Или где-то в другом месте?
Татьяна, спасибо. Имела ввиду немного другое: Яндекс Маркет берет с физлиц деньги за доставку на любой модели. Но т.к. на DBS продавец сам организует доставку, то Яндекс ему эту доставку компенсирует
Татьяна, спасибо! Не совсем поняла по пункту 1: В базе знаний сказано, что для модели DBS стоимость доставки определяет Яндекс (независимо от реальных затрат поставщика) и компенсирует ее селлеру. Входит ли эта компенсация в строку "Получено от Потребителей в адрес Заказчика" Отчета об исполнении поручения или она в нем или где-то еще отдельной строкой? Это важно для понимания, как ее учитывать: на счете 90 (в сумме проданных товаров) или на 91 счете, как прочий доход?
Я верно понимаю, что при большой номенклатуре нужно нанимать программиста для загрузки отчетов По платежам или По заказам в 1с? Или у 1с могут быть готовые платные обработки для этого?
Татьяна, спасибо. Но для модели DBS нет такого отчета. Есть только отчеты По платежам и По заказам, но они в 1С не загружаются автоматически, и это критично, когда много номенклатуры
@Oksana_Sutormina Благодарю за ответ! Т.е. я списываю дебиторку с 62.Договор выкупа на Агентский договор счета 76.09? Ведь у меня все приходы в банк от Вайлдберриз идут на агентский договор счета 76.09. А если к Уведомлению о выкупе есть акт на доставку, как сделать зачет задолженности, чтоб сумма доставки тоже попала в доход по взаимозачету: Дт 60 Кт 62.Договор выкупа или после переноса на 76.09 сделать Дт 60 Кт 76.09. Агентский договор?
Благодарю. В 1с 42 cloud. Если складывать все расходы на калькуляторе - это долго, ведь в каждом месяце по 4-5 УПД. Если брать из еженедельных отчетов, то на ВБ их тоже штук 50 за год
Дополню немного: и сами расходы (не только НДС с них) тоже нужно учесть. Может есть какие-то системы автоматизации ввода первички?
Спасибо. Но, как я понимаю, здесь имеется ввиду ситуация, когда "раздробленные" юрлица при соединении доходов слетели с лимита по УСН. А в моем случае, если даже их объединить, они входят в лимит для УСН. Есть ли судебная практика по таким ситуациям? Я не нашла, к сожалению. Наверное, ее нет, потому что НДС 5% только недавно ввели.
Надежда, благодарю за ответ! Да, расчеты между расчетными счетами по СБП возможны. Я верно понимаю, что тут главная загвоздка: нужен ККТ или нет?
Татьяна, благодарю. Я провожу еженедельный отчет через Отчет о продажах (оптовые продажи), если я добавлю компенсацию в этот документ, то у меня она сразу попадет в КУДИР как доход, а если отдельным документом, то она попадет в доход позже в момент оплаты. Когда компенсация должна попасть в КУДИР, чтобы было верно: на дату еженедельного отчета или на дату ее оплаты?
Татьяна, спасибо. Когда мы проводим еженедельный отчет о реализации, то там уже делаем проводку: Дт 76.09 Кт. 90.01. на сумму денег, полученную от покупателей (скрин проводок прилагаю). Верно ли я понимаю, что есть 2 варианта: 1. Создать отдельную реализацию с проводками Д 76.09 Кт. 90.01 с той же аналитикой по счетам, и 2. Просто плюсануть сумму компенсации в документ в 1С, которым провели еженедельный отчет о реализации?
Ирина, добрый день! Спасибо! Уточните, пожалуйста, какой именно пленум ? Хочу найти его
Татьяна, благодарю. А если у селлера еще продажи на ВБ и ОЗОН: если номера присваивает Яндекс, то получается, что в учете селлера номера УПД-1 будут не по порядку? Или это не критично?
Екатерина, Благодарю за ответ. Задвоенные требования часто бывают на практике?
Благодарю!
Если в Сбер, то выходят эти 4 варианта - ни один не подходит. Ничего не понимаю :( УИН у меня нет. Через поиск по ИНН не находит ничего. Почему нельзя просто пополнить ЕНС, если система ещё не успела начислить задолженность, которая на самом деле уже есть?
Надежда, благодарю за ответ! Вот что выходит в Тбанке. Если не указать УИН или индекс документа, дальше не пускает. По кнопке "проверить" тоже ничего не находит. Я так понимаю, что вариант только 1 - через сервис ФНС заплатить?
Надежда, добрый день! Благодарю за ответ! В личном кабинете банка физлица не получается оплатить - требуется квитанция. Нашла ещё сервис ФНС для уплаты налогов. Подскажите, пожалуйста.
1. Где взять квитанцию для уплаты через приложение банка физика?
2. Что выбрать на сервисе ФНС: физлицо или ИП? С одной стороны, ИП больше нет, с другой стороны- это долги от предпринимательской деятельности?
Оксана, спасибо за ответ!
2. Я верно понимаю, что до подачи декларации достаточно оплатить долг за 1 квартал с пенями? А оставшийся долг можно и после подачи?
4. Получается, что в разделе 1.1 итоговая сумма доплаты встает в графу 040 "сумма..., подлежащая уплате.. не позднее 28 июля". Это верно? Разве не должная встать эта сумма в графу 100 "сумма налога, подлежащая доплате за налоговый период"?
Ирина, спасибо. Поступлений от физлиц не было. Но ИП по личным обстоятельствам часто был не в льготном регионе, поэтому почти все снятия наличных и траты в другом городе. Так все-таки:
1.Оон обязан направить выписку или может ограничиться письменным пояснением, что по личному счету не было движения денег, связанных с предпринимательской деятельностью и поэтому он не будет предоставлен?
2. Правомерно ли затребование выписки с личного счета (не расчетного) у ИП?
Надежда, благодарю за ответы!
4. Не совсем поняла, если у ИП онлайн-касса, она же не физическая, как она может где-то стоять?
А если он арендует онлайн-кассу, то какой адрес ставить в заявлении о регистрации?
Ирина, благодарю. Уточнила:
В связи с камеральной проверкой Декларации по УСН за 2024 год, в соответствии со статьей 93, пунктом 7.3 статьи 198 НК РФ.
Формулировка "необходимо представить банковские выписки физического лица за период с 01.01.2024 по 31.12.2024".
Татьяна, благодарю!
Надежда, благодарю за ответ!
Уточните, пожалуйста, нужно ли к ответу направлять подтверждающие документы в этом случае?
Надежда, благодарю за ответ! Уточнила детали: клиент ранее был на НПД как физлицо, потом открыл ИП и забыл подать заявление на УСН. По обращению в налоговую ему "переделали" на УСН с даты регистрации. Получается, что регистрируется все-таки повторно. Правильно ли я понимаю, что в этом случае его не переведут на НПД, пока он не погасит долг?
Татьяна, благодарю за ответ! Получается, что неважно, каким образом отразить: Дт 91 Кт 76 или сторно Дт 76 Кт 91. В КУДИР попадет одинаково в обоих вариантах?
Надежда, благодарю за ответ! Решили, что включат в доход. Подскажите, пожалуйста, какое Содержание операции написать в КУДИР? Какое-нибудь, "прочее поступление"? Можно ли не указывать контрагента и договор? Ведь в этой ситуации у нас нет их. Или лучше написать "Поступила на банковский счет оплата от Иванова И.И. по Договору б/н от 29.01.2024"?
Надежда, благодарю за ответ! Я правильно понимаю, что если ИП отправит электронную КУДИР по ЭДО, а потом еще привезет в инспекцию лично, то в этом не будет нарушения?
По пункту 1: Сейчас провожу отчет Яндекс по другому клиенту - все то же самое, только частичная предоплата 2000, реализация в декабре на 5000 + комиссия 500. В КУДИР попадает 3000. Т.е. проводка Дт 60 Кт 76 на 500р. не идет в КУДИР. Я не понимаю, почему программа каждый раз по разному заполняет КУДИР? Получается, если аванс перекрывает реализацию, то комиссия идет в доход, а если аванс меньше, то комиссия не идет в доход?
Татьяна, спасибо за ответ! В колонке Документ реализации стоит отчет агента за ноябрь, т.к. этот товар реализован в ноябре. Проводки отчета за декабрь такие:
Но если колонку Документ реализации оставить пустой - то сумма возврата отражается только с минусом, без реализации на эту же сумму - может, это выход?))
Татьяна, спасибо.
Уточните, пожалуйста,
2. Так детализация же и идет к отчету по оферте, насколько я понимаю, там всегда все совпадает. Я не совсем понимаю: "возврат по отзыву" это те же товары, которые мы видим в еженедельном отчете, как возврат? Только в еженедельном отчете они возвращаются на 45, а в "акте на возврат по отзыву" эти же товары идут с 45 на 41?
3. Получается, что может быть задублирована проводка по списанию себестоимости? Даже если совпадут артикулы в детализации и в акте на "недокомплект", как я пойму, что это дубль? каждая единица товара как-то идентифицируется?
Оксана, благодарю за ответ! При распаковке получилось 3 файла: meta, card и ON_NSCHFDOPPR_7714067621_607401001_775607358866_29950301_15d88842-334f-4487-a2ff-ecdb189eaef0.xml
Отправлять тот, что с длинным названием?
А если у клиента Контур, как сделать такой УПД?
Татьяна, спасибо большое!
Надежда, благодарю Вас!
Надежда, спасибо! По 2024 году понятно. В законе написано. что Часть 1.3 в редакции Закона РД от 10.06.2022 № 43 (ред. 28.12.2023) действует по 31 декабря 2024 года. Не смогла найти закона, продлевающего п.1.3 на 2025 год, поэтому не понимаю, продлена льгота на 2025 или нет?
Оксана, добрый день. Реализацию оформляю отчетом агента об оптовых продажах, учет в 1с Предприятие 8.3.
Надежда, Добрый вечер! чужие
Интересует, есть ли сейчас у предпринимателей спрос на консультации по выбору системы налогообложения и ставки НДС (для упрощенцев) в связи с налоговой реформой 2025?
Благодарю
Татьяна, еще уточните, пожалуйста, как быть со строками: "Удержания в пользу третьих лиц" и "Компенсация ущерба". По детализации можно найти даты, к какому году они относятся. Но с другой стороны, детализация не является первичным документом. Можно ли эти строки тоже отразить январем, если актов взаимозачета на сумму из строки "Удержания в пользу третьих лиц" я не нашла?
Татьяна, спасибо Вам большое за сэкономленные пару часов )))
Спасибо!
Оксана, спасибо за ответ! А сумма по банку в КУДИР схлопнется или отразится сначала с плюсом, потом с минусом? Её менять через кнопку "Ручная корректировка..." в самом документе поступления? А в документе реализации через кнопку "Ручная корректировка..." ? Или где-то в другом месте?
Татьяна, спасибо. Имела ввиду немного другое: Яндекс Маркет берет с физлиц деньги за доставку на любой модели. Но т.к. на DBS продавец сам организует доставку, то Яндекс ему эту доставку компенсирует
Татьяна, спасибо! Так ведь отчет По заказам тоже нельзя загрузить в 1с. Какая тогда разница?))
Татьяна, спасибо! Не совсем поняла по пункту 1: В базе знаний сказано, что для модели DBS стоимость доставки определяет Яндекс (независимо от реальных затрат поставщика) и компенсирует ее селлеру. Входит ли эта компенсация в строку "Получено от Потребителей в адрес Заказчика" Отчета об исполнении поручения или она в нем или где-то еще отдельной строкой? Это важно для понимания, как ее учитывать: на счете 90 (в сумме проданных товаров) или на 91 счете, как прочий доход?
Я верно понимаю, что при большой номенклатуре нужно нанимать программиста для загрузки отчетов По платежам или По заказам в 1с? Или у 1с могут быть готовые платные обработки для этого?
Татьяна, спасибо! я уже приноровилась к отчету По платежам. Он ведь тоже подходит?
Татьяна, спасибо. Но для модели DBS нет такого отчета. Есть только отчеты По платежам и По заказам, но они в 1С не загружаются автоматически, и это критично, когда много номенклатуры
@tanyaa_ Спасибо. А я могу не делать корректировку, а просто провести реализацию сразу в правильной сумме: 6 764,33.?
@Oksana_Sutormina Благодарю за ответ! Т.е. я списываю дебиторку с 62.Договор выкупа на Агентский договор счета 76.09? Ведь у меня все приходы в банк от Вайлдберриз идут на агентский договор счета 76.09. А если к Уведомлению о выкупе есть акт на доставку, как сделать зачет задолженности, чтоб сумма доставки тоже попала в доход по взаимозачету: Дт 60 Кт 62.Договор выкупа или после переноса на 76.09 сделать Дт 60 Кт 76.09. Агентский договор?
Надежда, спасибо. Какой будет тип операции в Эльбе, когда комиссию в доходы на дату отчета принимаем?
Надежда, спасибо! Я верно понимаю, что готовить заранее ПДФ документа не нужно? Все делается в кабинете?
Добрый день. Зачем в конце переносить с 62 на 76.09? Почему нельзя просто при получении денег закрыть 62?