Если фирма после 19.11.2025г работать уже не будет, не будет дохода, декларацию и баланс годовые нам сдать после 19.11 или уже когда закончится год? И когда нужно заплатить налог усн?
Пол года он находится в РФ и будет работать в на территории работодатела, поэтому мы и берем его на 0.5 ставки. И платить ндфл 30% это его желание. Законно ли это? ( я перепутала, когда написала, что дистанционно).
Т.е мы все сделали правильно? Наша организация имеет право сделать возврат (не смотря на то, что у нас лицензия на розничную продажу алкоголя) и он не считается реализацией?
Добрый день! Мы в ЕГАИС уже провели возврат алкоголя. У нас есть подписанная накладная без НДС. Поставщик выставил корректировочную счет фактуру. Документы приложила. Посмотрите пожалуйста. Дело в том что у себя в 1С мы провели возврат БЕЗ НДС, и в декларации по НДС естественно не отобразили этот возврат. Нам с налоговой пришло требование о том, что данная операция подлежит налогообложению налогом на добавленную стоимость. Подскажите, как нам в этой ситуации правильно поступить?
Но мы же имеем право сделать возврат если компания закрывает направление по продаже алкоголя, и поставщик согласился на возврат ему непроданных товаров.
Подскажите, а нет ли статьи , в которой указывалось бы, что даже если фирма работает не подный год, при расчете номинальной зп мы все равно делим на 12 месяцев?
Спасибо большое! Я прошу прощения, но я ни как не могу найти в приказе 338 раздел "Алгоритм расчета реальной среднемесячной заработной платы работников".
Подскажите, а в каком пункте приказа 338 описывается как рассчитывать среднесписочную численность сотрудников? И в каком приказе я могу посмотреть как рассчитать среднемесячную номинальную начисленную заработную плату за год?
Подскажите, так же у нас в договоре с этим контрагентом указан НДС 5% . Т.е. изначально мы , основываясь тем, что премия это дополнительный вид деятельности, и он не попадает под льготу по ст.149 НК РФ, составили договор на премию с НДС 5%, и выставили счет-фактуру. После узнали, что премия все таки относится к основному виду деятельности и НДС не облагается, удалили у себя счет-фактуру, но забыли уведомить контрагента. Будет ли контрагент делать у себя исправления или это все таки нам прийдется подавать корректировку декларации по НДС доплачивать НДС в бюджет?
В договоре указана цена, в том числе НДС. Пришлось выставить им акт с указанием НДС 5% и счет фактуру, т.к. поставщик отказался принимать акт без указания НДС, ссылаясь на договор. Я совершила ошибку? Мне придется платить НДС в бюджет?
Спасибо! Договор был составлен 2 года назад, НДС наверное указали ошибочно, поставщик отказывается исправлять договор. Имеем ли мы право выставить акт без НДС, или обязаны делать, как указано в договоре?
Т.е. если мы получаем премию за выполнение плана закупки товара указанного в договоре, это считается доходом от основного вида деятельности и мы должны выставлять акты без ндс, и соответственно уплачивать НДС в бюджет с этого дохода мы не должны? Я правильно поняла?
У нас усн общепит. С этого года будем платить ндс с дополнительного вида деятельности (маркетинг, аренда).
Бизнес продали свой, клиентскую базу, бизнес план, право аренды. Фирма еще будет функционировать до конца года.
Задаю вопрос, т.к. если сделать реализацию на всю сумму, нам прийдется заплатить ндс сразу со всей суммы ( если я правильно понимаю), это накладно. Как нам лучше и правилтней поступить?
Долга нет, просто нет накладных в 1с. У нас 1с бухгалтерия 8.3. Мы ООО.
Если фирма после 19.11.2025г работать уже не будет, не будет дохода, декларацию и баланс годовые нам сдать после 19.11 или уже когда закончится год? И когда нужно заплатить налог усн?
А вообще эти операции (премия полученная) должны где то отражаться в декларации по НДС?
Подскажите, если допустим мы его завтра трудоустроим, как нам отслеживать его статус? и как платить страховые взносы?
Он больше 183 дней находится за границей.
Пол года он находится в РФ и будет работать в на территории работодатела, поэтому мы и берем его на 0.5 ставки. И платить ндфл 30% это его желание. Законно ли это? ( я перепутала, когда написала, что дистанционно).
В чем разница между дистанционным и удаленным работником?
Можем ли мы оформить этого сотрудника , как стационарного, просто на пол ставки? И удерживать с него ндфл не по прогресивной шкале, а 30%?
Дистанционно
Т.е мы все сделали правильно? Наша организация имеет право сделать возврат (не смотря на то, что у нас лицензия на розничную продажу алкоголя) и он не считается реализацией?
Добрый день! Мы в ЕГАИС уже провели возврат алкоголя. У нас есть подписанная накладная без НДС. Поставщик выставил корректировочную счет фактуру. Документы приложила. Посмотрите пожалуйста. Дело в том что у себя в 1С мы провели возврат БЕЗ НДС, и в декларации по НДС естественно не отобразили этот возврат. Нам с налоговой пришло требование о том, что данная операция подлежит налогообложению налогом на добавленную стоимость. Подскажите, как нам в этой ситуации правильно поступить?
Спасибо! Я завтра у бухгалтеров еще уточню более детально эту ситуацию, не всей информацией владею.
Подскажите пожалуйста закон и номер статьи где это прописано.
Но мы же имеем право сделать возврат если компания закрывает направление по продаже алкоголя, и поставщик согласился на возврат ему непроданных товаров.
Спасибо!
Наша фирма закрывается, и мы с поставщиком договорились о возврате.
Поставка была в январе. Возврат по причине прекращения сотрудничествас поставщиком.
29.01.2024
Спасибо большое!
Подскажите, а нет ли статьи , в которой указывалось бы, что даже если фирма работает не подный год, при расчете номинальной зп мы все равно делим на 12 месяцев?
Спасибо большое! Я прошу прощения, но я ни как не могу найти в приказе 338 раздел "Алгоритм расчета реальной среднемесячной заработной платы работников".
Подскажите еще, на какую статью можно ссылаться при расчете среднесписочной численности сотрудников , если часть из них работает на 0.5 ставки?
Подскажите, а в каком пункте приказа 338 описывается как рассчитывать среднесписочную численность сотрудников? И в каком приказе я могу посмотреть как рассчитать среднемесячную номинальную начисленную заработную плату за год?
А если они откажутся исправлять у себя и будут ссылаться на договор в котором прописан НДС 5%?
Подскажите, так же у нас в договоре с этим контрагентом указан НДС 5% . Т.е. изначально мы , основываясь тем, что премия это дополнительный вид деятельности, и он не попадает под льготу по ст.149 НК РФ, составили договор на премию с НДС 5%, и выставили счет-фактуру. После узнали, что премия все таки относится к основному виду деятельности и НДС не облагается, удалили у себя счет-фактуру, но забыли уведомить контрагента. Будет ли контрагент делать у себя исправления или это все таки нам прийдется подавать корректировку декларации по НДС доплачивать НДС в бюджет?
Да, он бывает и в офисе, но меньше 183 дней пребывает в России.
У него там рабочее место и в трудовом договоре у нас не прописано , что он на удаленке.
В договоре указана цена, в том числе НДС. Пришлось выставить им акт с указанием НДС 5% и счет фактуру, т.к. поставщик отказался принимать акт без указания НДС, ссылаясь на договор. Я совершила ошибку? Мне придется платить НДС в бюджет?
Спасибо! Договор был составлен 2 года назад, НДС наверное указали ошибочно, поставщик отказывается исправлять договор. Имеем ли мы право выставить акт без НДС, или обязаны делать, как указано в договоре?
Спасибо!
Т.е. если мы получаем премию за выполнение плана закупки товара указанного в договоре, это считается доходом от основного вида деятельности и мы должны выставлять акты без ндс, и соответственно уплачивать НДС в бюджет с этого дохода мы не должны? Я правильно поняла?
Спасибо)
У нас усн общепит. С этого года будем платить ндс с дополнительного вида деятельности (маркетинг, аренда).
Бизнес продали свой, клиентскую базу, бизнес план, право аренды. Фирма еще будет функционировать до конца года.
Задаю вопрос, т.к. если сделать реализацию на всю сумму, нам прийдется заплатить ндс сразу со всей суммы ( если я правильно понимаю), это накладно. Как нам лучше и правилтней поступить?
Поняла, спасибо)
Спасибо, но не совсем поняла. Допустим, Поставщик должен цеденту 1000р. Цессионарий принимает право истребовать задолжность у поставщика.
Каким документом или проводкой цеденту убрать у себя задолжность поставщика? И каким документом у цессионария должна образоваться эта задолженность
Благодарю!
Добрый день! Да, льготу применяем. Просто слышала о том, что в отчетах о розничных продажах нужно проставлять НДС 0%.