Как решить проблему с неправильно отраженным НДС в счет-фактуре?
Добрый день. Помогите, пожалуйста, нужен коллективный разум. Подрядчик, мы в 3кв 23 г. оплатили аванс. Выставил несколько сч-ф на аванс, одна из них на 450 тр, пусть сч-ф № А53.
Сейчас, за 4кв 23г прилетает требование: в 4кв 23 года были осуществлены след.операции со сч-ф N A53. По имеющимся у ИФНС сведениям указанные операции подлежат налогообложению НДС, но не были отражены в декларации.
Мы с ним работы не закрывали, бумаг не подписывали. В 3кв.23 взяли к зачету ндс с аваса. Написала поставщику, ответа нет, бухгалтерия у них на аутсорсинге. Какие есть варианты?
Вопрос от . Inna из Красного уголка бухгалтера
Информации об авторе
Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Комментарии
32Здравствуйте. Подрядчик это ваша организация? И вы выставили сч/ф на аванс? Или наоборот
Ответ от Наталья К из «КУБ»
Нет, подрядчик это наш исполнитель. Мы ему платили аванс.
Ответ от . Inna из «КУБ»
То есть вы как заказчик оплатили аванс в 3м кв. Вы получили сч/ф на аванс, датированную 3им кварталом, условно 10.09. Включили в книгу покупок эту сч/ф в 3м квартале. Верно?
Я задаю эти вопросы, чтобы поэтапно понимать суть. Потому что пока не пойму, как здесь завязан аванс с 4ым кварталом
Ответ от Наталья К из «КУБ»