Почему при закрытии декабря 2023 формируются некорректные проводки?
Коллеги, помогите пожалуйста, не бросайте😔. Закрытие месяца декабрь 2023 формирует проводки по ЕНС на 1 квартал 2024, транспортный и страховые все ок, копейка в копейку, а вот НДС и прибыль просто ужас, суммы на много больше чем в декларациях.
Не могу понять где смотреть/искать, что-где некорректно сделано в 2023, почему переносятся такие суммы. От куда надо рыть? Направьте на путь истинный пожалуйста. Была чехарда в начале года с уведомлениями, бухгалтер по три раза отправляла на один срок оплаты по одному налогу, потом некорректно подавались уведомления, после делалась операция сторно уведомления на сумму расхождения уведомления и отчета сданного в налоговую... пАмАгитЯ....
Вопрос от Лариса из Красного уголка бухгалтера
Информации об авторе
Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Комментарии
20Я бы советовала отменить проведение всех уведомлений с НДС и прибылью и завести их ручными операциями по ЕНС, и отдельно завести все корректировки, если были, теми датами, которыми они отражены в ЛК. Проверить, как 1с раскидывает платежи по этим налогам через отчеты по ЕНС, тоже сделать корректировки, если необходимо. Вообщем, по логике у Вас на 01 января, если все сделаете, должно быть на субсчетах 68.02 и 68.04.1 текущий долг по налогам по декларации.
Ответ от Ирина из «КУБ»
сделайте операциями по единому налоговому счету корректировки за 2023 год, и все
НДС, прибыль этими операциями и должны были начислять
Ответ от К К из «КУБ»
По ндс и прибыли вообще уведомления не подаются, если они есть в программе, отмените их
Ответ от Светлана из «КУБ»