Почему не закрываются счета 68.01, 68.90 и 69.90?

Коллеги доброго дня, помогите, пожалуйста, разобраться: уведомления не делали, не закрывается закрытием месяц счет 68.01 и 68.90 и 69.90, что делаю не так?

Вопрос от Julia из Красного уголка бухгалтера

Комментарии

7
  • O
    Olga

    68.01 и 69.90 не закрывается, так как не делали уведомлений в 2023 году. Сделайте Операцией Енс на 68.90 (на Енс).
    68.90 - это счёт Енс, он не должен закрываться, он должен сходиться с налоговой.

    Ответ от Olga из «КУБ»

  • A
    Anastasiya

    В 2024 году 68.01 на 68.90 закрывается банковской выпиской,
    69 закрывается на 68.90 документом "начисление зарплаты", при этом дата уплаты налога на 69 сч. нормативная, ставится 28 число мес, следующее за месяцем начисления.

    Ответ от Anastasiya из «КУБ»