Вопрос от Vera Gld из Красного уголка бухгалтера
Как закрыть дебетовый остаток по счету 19.04?
Добрый вечер. Обнаружила в программе страшную ошибку с 2021 года. Документ «акт оказания производственных услуг». Счёт учета НДС ставили 19.04. Соответственно сегодня на 19.04 огромный миллионный дебетовый остаток. Я не знаю как быть. Пожалуйста, помогите советом как закрыть 19.04. Организации ОСНО. ООО.
Информации об авторе
Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Комментарии
1319.04 вместо 90.03?
Ответ от Channel из «КУБ»
Да, к сожалению
Ответ от Vera Gld из «КУБ»
А что в книгах покупок и продаж по данным операциям? Проверьте по заполнению НДС отчетность
Ответ от Надежда Галактионова из «КУБ»