Как закрыть дебетовый остаток по счету 19.04?
Добрый вечер. Обнаружила в программе страшную ошибку с 2021 года. Документ «акт оказания производственных услуг». Счёт учета НДС ставили 19.04. Соответственно сегодня на 19.04 огромный миллионный дебетовый остаток. Я не знаю как быть. Пожалуйста, помогите советом как закрыть 19.04. Организации ОСНО. ООО.
Вопрос от Vera Gld из Красного уголка бухгалтера
Информации об авторе
Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Комментарии
1319.04 вместо 90.03?
Ответ от Channel из «КУБ»
Да, к сожалению
Ответ от Vera Gld из «КУБ»
А что в книгах покупок и продаж по данным операциям? Проверьте по заполнению НДС отчетность
Ответ от Надежда Галактионова из «КУБ»