Вопрос от Лариса из Красного уголка бухгалтера
Почему корректировочный НДС не попадает в Декларацию?
Коллеги, добрый! Нужен совет, помогите пожалуйста! В 4 кв. 2023 года, два раза оприходовали товар, надо было один раз, заметили, но исправления сделали 1 кв. 2024 документом Корректировка поступления, проводки сформировались с минусом. Закрываю 1 кв. 2024, Анализ счета 68.02 все проверено, все ок. Сформировала Декларацию НДС, а сумма корректировочного НДС в декларацию не попадает, соответственно расхождение налога к оплате между Декларацией и 68.02. Что не так делаю? Помогите пожалуйста! Пересдавать 4 кв. 2023 не хочу, там все очень сложно, даже не хочу открывать период и что-то там делать. SOS! Буду признательна за помощь и совет!
Информации об авторе
Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Комментарии
5Здравствуйте. Корректировку вы ввели как исправление ошибки, следовательно получается доп лист в 4 квартале. Вы можете нажать на кнопку ДК и там увидите в строке доп. лист Да, период 4 квартал. Сдаете уточнённую декларацию за 4 квартал с доп листом. При формировании раздел 8 и 9 ставите галочку актуальный. И доплатить НДС. Тогда проверка только доп листа будет, без первоначального отчета
Ответ от Людмила 🐬 💓🌹 из «КУБ»
Спасибо! Но вариант не подходит, 4 кв. 2023 полетела база, собирали все на коленке, лезть в 4 кв. не хочу, опять все слетит. Нужно решение - все сделать 1 кв. 2024
Ответ от Лариса из «КУБ»
Вы и делаете в 1 квартале. Период открывать не надо. Сформируйте корректировку НДС за 4 квартал и увидете, что появился доп лист.
Ответ от Людмила 🐬 💓🌹 из «КУБ»