Вопрос от Катрин из Красного уголка бухгалтера
Как выровнять сальдо с контрагентом, учесть НДС и восстановить баланс?
Добрый день . Подскажите , в предыдущем периоде был принят лишний упд к учету. Был возврат товара . Квартал закрыт , декларации сданы. Требований нет. Как выровнить садьдо с контрагентом ?
Как учесть ндс , сделать его восстановление новым периодом? Читала ,что только корректировка и тд. И тп. залезать в пред период не хочу и не буду.
Информации об авторе
Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Комментарии
7Возврат был в прошлом периоде? Как возврат оформляли документально? Контрагент давал УКД или тупо удалил накладную?
Ответ от Eka M из «КУБ»
Переделал упд поставщик .
Ответ от Катрин из «КУБ»
Ошибка прошлых лет , выявленная текущим периодом. Бух учёт- если есть право на Упрощенный учёт, правите текущим периодом. Если нет, но сумма несущественна, тоже текущим. Далее, налоговый, так как недоплатили - уточненку, но так как камералка прошла тоже текущим периодом. Оригинал получили нормальный , уменьшенный ? Значит на бумаге все хорошо, а в 1С поправьте ручной операцией, ну сторно сделайте - если у Вас просто 1С. У нас в комплексной такой номер не прокатит.
Ответ от Светлана Бух из «КУБ»