Вопрос от Зия из Красного уголка бухгалтера
Может ли быть связь расхождений НДС и прибыли из-за корректировок реализации?
Добрый вечер . Такой вопрос . Фнс требует объясниться изза расхождения доходов в прибыли и ндс за год . Есть расхождения по экспорту, это подтвердимо и понятно. А вот другая сумма не понятна которая остается помимо экспорта .
У нас были корректировки реализаций в течение года. Может ли быть связь расхождений ндс и прибыли изза корректировок реализации? В прибыли показывает меньше доход, а в ндсе больше.
Пожалуйста скажите может быть расхождения изза этого ? И нормально ли это, правомерно ли если вот есть расхождение изза корректировок реализации?
Если да , то чем им доказать что расхождение изза корректировок? УКД надо будет предоставить?
Скажите пожалуйста я очень запуталась в этом вопросе а налоговая все теребит с этой разницей 😭😭😭 буду оооочень всем благодарна 🙏🙏🙏🙏❤️❤️❤️
Информации об авторе
Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Комментарии
8Может быть разница из за корректировки реализации.
Ответ от Светлана из «КУБ»
Да, корректировки реализации (возвраты от поставщиков) дают разницу в базе по НДС и НнП, обычно легко прослеживается по оборотке или по реестру возвратов от поставщиков. Я на такой запрос даю перечень возвратов и вывожу в таблице разницы, фиксирую, что именно на такую разницу и не сходится база по НДС и НнП. Повторных требований по этому же основанию не было.
Ответ от Анна Вершинина из «КУБ»
Я даю данные с книги покупок к НДС декларации, где отразились эти корректировки реализаций при пояснении и поясняю что они отражены там и поэтому различие в базах
Ответ от Olga Shem из «КУБ»