Вопрос от Vera Gld из Красного уголка бухгалтера
Как исправить проблему перехода с УСН на ОСНО в учетной программе?
Здравствуйте! Возникла проблема при переходе с УСН на ОСНО. В 2020 году был оплачен аванс поставщику, а в 2021 году мы перешли на общую систему налогообложения. В первом квартале мы взяли аванс к возмещению. Однако в программе учёта не происходит закрытие оборотов по счёту 60 в налоговом учёте, оно и понятно остатка по НУ нет, и сумма поступления остаётся висеть. Подскажите, пожалуйста, как исправить эту ситуацию с помощью ручной операции?
Информации об авторе
Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Комментарии
6Вам надо было на 31.12.2020 сделать ввод остатков (не общий, а только по налоговому учёту).
Если эта проблема у вас единичная, можно просто ввести ручную операцию, скорректировать сальдо только по НУ.
Ответ от Николай NiGMa из «КУБ»
Спасибо за отзыв. Ввод остатков нормальным способом мне отключил программист. А вот ручную операцию я не придумаю. 😊 с 60м счётом не подходит, усваивается сумма, 19.03 тоже
Ответ от Vera Gld из «КУБ»
Вам же только НУ надо закрыть — вот и закройте со счётом 000, на нём НУ не сальдируется.
Ответ от Николай NiGMa из «КУБ»