Как правильно оформить чеки коррекции и решить проблему с незакрытыми сменами?

Здравствуйте, всех с праздником! :) Хочу свериться с опытными бухгалтерами. *Первый вопрос* по чекам коррекции, версия ФФД 1.05 1. Чек не пробит совсем - формируем чек коррекции "приход" (сумма, способ оплаты, дата в которую не пробили + акт с объяснительной) 2. Чек содержит ошибки (сумма, вид оплаты (нал/безнал), ставка НДС - формируем чек коррекции, ссылаясь на реквизиты неверного чека с корректными данными. 3. Чек пробит датой позже. (По выписке с РС деньги оплатили 01.04.24, чек в ОФД ушел только 03.04.24) Приравниваю к ситуации №1. Формируем чек коррекции "приход" от 01.04.24 (+акт и объяснительная) и оформляем "возврат прихода" от 03.04.24. Правильно рассуждаю? *Второй вопрос* И совсем не знаю, что делать, когда не закрыли смену вовремя (безалаберность простая), и часть чеков сегодняшнего дня ушли во вчерашнюю смену (это видно по ОФД). Знаю, что нужно сообщить в налоговую по каждому подобному факту, но не знаю, каким образом.