Вопрос от Татьяна из Красного уголка бухгалтера
Как разобраться с недоимкой ИФНС по ООО за 1 квартал 2023 года?
Коллеги спасите , помогите... SOS!!! у кого была такая ситуация,,и как тут быть. по ООО была подана декларация по УСН за 2023г. (доходы -расходы) вышли на 1 % на сумму 214 500 к уплате по итогу года. Соответственно авансовые платежи платились в срок. Начисление самое большое было в 1 кв 2023г. но во втором кв УСН не к уплате а к уменьшению и в итоге по году 214 500 все уплачено. Приходит требование уточнить т.к. не было заявлена выручка по кассе 400 000 т.р. , мы согласны и бухгалтер соответственно подает корректировку и добавляет эту сумму в 1 кв 2023г. в итоге к уплате доплатить надо 4000 р (1 % сохраняется) . Казалось бы...... НО ИФНС присылает недоимку огромного размера не по общей сумме за год , а за 1 кв 2023г. т.е. получается что они сейчас с ООО сдерут эту сумму , но тогда не могу понять..где наши платежи ? куда они попали???? Подскажите плиз!
Информации об авторе
Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Комментарии
26Так они с 400 000 считают 15% наверное, в общем то логично
Ответ от Светлана из «КУБ»
ИФНС смотрит обороты за год. Они нашли дельту.
Эти 400тр надо было засунуть в выручку 4-го квартала - никто бы этого не увидел бы..
Ответ от Калькулятор из «КУБ»
400 тыс добавили, а расход по ним добавили?
Ответ от Olga 🌺 из «КУБ»