Красный уголок бухгалтера

Вопрос от OLGA Makarova

Здравствуйте! УСН Д-Р, релиз 1с бух 3.0.156.17 Перевыгрузила из зуп все, начиная с января. Перепровела выплату зп через банк, отражение зп, занесены сведения об уплате налогов. 1с никак не хочет видеть уплаченный ндфл по уведомлениям. Делает так . Зп за декабрь выплатили 10.01, сумма по ведомости падает в расходы в кудир, потом в кудир падает в расходы ндфл от документа сведения об уплате налогов от 25.01 (по уведомлению за период 21/01). А дальше свистопляска пошла - 25.01 выплачен аванс за январь, он отражается в кудир норм в полной сумме 31.01.24 от отражение зп в регл учете. Ндфл с этого аванса откусывается из ведомости на выплату зп от 09.02, хотя есть сведения об уплате ндфл от 03.02.24 , но по нему проводок нет. Ндфл по выплате зп января откусывается от аванса за февраль и т.п. пошло поехало. Целый день сижу перепровожу, закрываю квартал..и уже истерика. Что ей не так, этой 1ске?

Вопрос от OLGA Makarova из Красного уголка бухгалтера

Комментарии

36
  • O
    Oksana
    Комментарий из

    Я вот да же ещё не садилась за УСН д-р. Боюсь 😁.

    Ответ от Oksana из «КУБ»

  • O
    OLGA Makarova
    Комментарий из

    Классика легче, чем этот дурдом. Страховые нормально падают в расходы от документа сведения об уплате налога. НДФЛ; который 1с как написано должна учитывать в составе расходов на оплату труда, у меня считается верно, но он почему то учитывается в расходах, не от документов по зп, а откусывается от суммы выплаты аванса за следующий месяц. В итоге от мартовского аванса в расходы падают крохи. Я думаю регистр какой то сбился, но не понимаю какой

    Ответ от OLGA Makarova из «КУБ»

  • Л
    Любовь
    Комментарий из

    Да, там с регистрами какая-то проблема. У меня до этого года всё шло в расходы красиво, в этом году теже танцы с бубном, весь НДФЛ рвет на куски. Пыталась найти в чём проблема, но поняла что видимо после обновления программа стала хватать какие-то остатки, у меня например в регистре появилась переплата и поправить это невозможно. Много времени этому уделила, вот думаю, может с каким-то обновлением исправится!

    Ответ от Любовь из «КУБ»