Вопрос от Елена Горлова

Добрый день. Наше ООО на упрощенке, но является посредником и предоставляет журнал учёта счетов-фактур. При его формировании, в с/ф полученные подтягивается неверный НДС (тянет выставленный НДС). Все приходы проверила, все верно. Откорректировал журнал вручную, при выгрузке все равно становятся неверные суммы. Как сделать так, чтобы грузились верные суммы?