Вопрос от ॐ मणि पद्मे हूँ из Красного уголка бухгалтера
Вопрос от ॐ मणि पद्मे हूँ
Уважаемые коллеги . Вопрос . В целях начисления НДС я веду взаиморасчет по договору в целом, а покупатель настаивает в разрезе счетов. Но даже если мы делаем реализацию в разрезе счетов , программа все равно подтягивает аванс не относящийся к счету . В договоре с покупателем в разделе предмет договора отражено следующее : «стоимость товара его наименование и сроки согласуются в заявке и фиксируются в счетах на оплату» Вопрос . 1. Правильно ли вести учет по договору в целом и можно ли это прописать в учетной политике ? 2. Как правильно это прописать в договоре? 3. Наша формулировка обязывает ли меня вести учет в целях ндс в разрезе счетов? Ловлю помидоры . Спасибо 🙏
Информации об авторе
Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Комментарии
9В 1с работаете?
В расчетах:
В постеплении на р/с или не погашать или на выполнение вешайте.
В реализации или не погашать или в документах оплаты выбирайте нужную оплату.
Или вариант 2.
В справочнике Договор: заведите все выставляемые Вами счета. И уже на них вешайте обороты.
Усложняет формированип акта сверки, если будет несколько договоров
Ответ от Анна Вершинина из «КУБ»
Покупатель настаивает, видимо ему выгодно?
Думаю, что:
1. Вести по договору - правильно. В учётной политике прописать можно, но зачем
2. Там, где обычно пишут про НДС, прописать взаиморасчеты и сверки
3. Ваша формулировка не обязывает
А вообще, таким способом можно хорошо играть НДС к уплате. Главное не запутаться самому
Ответ от Meehannick из «КУБ»
Со всеми покупателями ведем учет по договору в целом. Но один настаивает в разрезе счетов. Вот ищу формулировки для вежливого отказа , типа « согласно учетной политике». И главное права ли я ..
Ответ от ॐ मणि पद्मे हूँ из «КУБ»