Вопрос от Dariakdi из Красного уголка бухгалтера
Вопрос от Dariakdi
Добрый день! Помогите пожалуйста разобраться. Ооо на осно, ежемесячные авансы. Декларация по прибыли за 1 кв: сумма к доплате по стр 270 и 271 на 150 т в общем. Далее авансы на 150 т во втором квартале по стр 300 и 310. Всего заплатили 300 т условно.
За второй квартал убыток, налог к уменьшению. Так вот в стр 220 и 230 какая должна быть сумма за полугодие, 150 или 300? Стоит 150, и небольшая сумма к уменьшению по 280 и 281. 1 с говорит соотношения верные, контур ругается, что должно быть 300, а не 150. (Я не бух, может вопрос не очень умный)
Информации об авторе
Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Комментарии
17С нашего непрофессионального взгляда те 150 т, которые мы уплатили в качестве авансов за 2 кв, но при этом получили убыток в квартале, должны каким то образом "вернуться" на енс и мы бы хотели использовать их в дальнейшем при уплате налогов. Но пока вернулась сумма из строк декларации "к уменьшению", небольшая сумма. Или я неверно понимаю и авансы по прибыли не возвращаются на енс?
Ответ от Dariakdi из «КУБ»
Нсли у вас ежемесячные авансы, стр 210 будет стр 180+стр 290 из декл за 1кв
Ответ от Anastasia О. из «КУБ»
У вас по строке 060 убыток или все же прибыль, но меньше, чем в первом квартале?
Ответ от Елена из «КУБ»