Вопрос от Kate

Добрый день! Помогите откорректировать сальдо счета 68.12 В программе висит долг на конец 2023, а в ЛКИП его нет. Какую проводку нужно сделать чтобы убрать сальдо. Сальдо тянется неизвестно откуда, с прошлых периодов. Если сделать операцию и закрыть на 84 счет, то в 1 кв. 2024 регламентная операция за 4 кв 2023 год проводится за минусом этого сальдо. Есть какой то способ поправить это ?