Вопрос от Anastas Tit из Красного уголка бухгалтера
Как сдать уточненку по НДС без открытия периода?
Добрый день! ООО на ОСНО. Необходимо сдать уточненку по НДС за 2й квартал 2022 и доплатить налог. Вопрос: как это сделать без открытия периода? Балансы за 22г. и 23 г. сданы, и после уточненки на 19 счёте повиснут счет-фактуры, которые убрали из вычетов.
Помогите, пожалуйста!
Информации об авторе
Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Комментарии
13Добрый) А что не так с этим НДС?
Ответ от Ирина из «КУБ»
Отчетность через какого оператора сдаете. В таком случае я бы не трогала в учете ничего. Только в декларации убрать эти вычеты, раз решились уточнять. Уверены что после открытия камералки после уточненки еще куча «утопленников» не выплывет?) Может подумать или прижали и первички нет
Ответ от Надежда Галактионова из «КУБ»
Я бы зависший из-за этой уточненки не принятый к вычету НДС списала на основании приказа и отразила как внереализационный расход (91 счёт) текущего года.
Ответ от Svetlask из «КУБ»