Вопрос от Walyyy Walyyy из Красного уголка бухгалтера
Как правильно подать уточненку по НДС за 1 и 2 квартал 24?
Добрый день, подскажите. Раздельный учёт НДС.
За 1кв 24 прошла 8 мая корректировка реализации, которая попадает в раздел 7. И во 2 кв 24 в декларации НДС в разделе 7 снята эта скорректированная сумма ошибочно в разделе 7, хотя корректировка идёт 1кв 24 и должна по ней быть уточненка. Сейчас надо подтвердить льготу за 2кв 24 по НДС, а меня сумма в разделн7 меньше на сумму корректировки.
Как быть по сути сдать утрчненку по НДС по разделу 7 за 1 и 2 кв 24?
Информации об авторе
Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Комментарии
4Уточненки подавать нужно. Автоматизации при раздельном учете полной нет. Распределение ндс перепроводить придется. Соответственно, у васизменится пропорция ндс и изменятся расходы.
Ответ от Юлия из «КУБ»
А если период закрыт, как пере провести распределение НДС, я хотела не заходить в закрытый период и сформировать. У меня сумма уменьшилась на 21тр всего по реализации без НДС?
Ответ от Walyyy Walyyy из «КУБ»
Я открывала, все переделывала и пересдавала. Другого варианта не знаю. Пропорция распределения же тоже даст Вам другие цифры, хоть и всего на 21 тыс изменения)
Ответ от Юлия из «КУБ»