Вопрос от юлия из Красного уголка бухгалтера
Вопрос от юлия
Здравствуйте. Подскажите такой вопрос. При формировании 6-ндфл, заметила, что в декларацию за 9 месяцев попадает доход по дате выплаты зарплаты, то есть то, что начислять в декабре 31-м числом, а выплачивпли 10 января плюс всё что выплатили по 25 сентября. А регистр налоги и взносы кратко считает по начислению, соответственно декабрьское это начисление не попадает туда, а попадает полностью сентябрь. А в декларацию тянет из регистра который по выплатам считает. Получается разность расчёта регистров.
Информации об авторе
Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Комментарии
66-НДФЛ уже второй год заполняется по дате выплаты. И если зарплата за декабрь 23 была выплачена в январе 24, то эта сумма у вас и должна быть в отчетах за 24 год.
Ответ от Evgeniya из «КУБ»
Это да, просто по какому регистру сверять отчёт с базой? Просто в тех периодах когда я ходила в отпуск в моей зарплате из-за этого в регистре налоги и взносы кратко сумма доходов несоотаетствует сумме в декларации из-за этого перехода. Я так понимаю по году выравняется регистр. Декларация правильно запллнянтся. Вопрос именно в базе.
Ответ от юлия из «КУБ»
Проверьте по отчетам НДФЛ. Например, подробный анализ НДФЛ по сотруднику, анализ НДФЛ по датам. Эти отчеты заполняются по тем же регистрам, что и 6-НДФЛ. А отчет Налоги и взносы кратко не подойдёт для сверки 6-НДФЛ.
Ответ от Evgeniya из «КУБ»