Вопрос от Гульнара Мурасова из Красного уголка бухгалтера
Вопрос от Гульнара Мурасова
Всем добрый день! Немного логика сломалась, плохо работается с температурой, направьте на путь истинный) есть счет-фактура от поставщика во 2 квартале, в том числе НДС 100000. Во втором квартале взяла вычет по этому счету-фактуре частично - 20 тысяч. Остаток на 3 квартал 80. В 3 квартале поступает УКД, НДС становится не 100 тысяч, а 80, то есть не принятый у меня остается 60. Теперь вопрос. Надо ли мне показывать этот УКД в книге продаж? Восстановления то НДС у меня нет, у меня он еще и остался, несмотря на корректировку. Могу ли я просто в 3 квартале до принять 60 тысяч и все? Или мне надо до принять 80 и восстановить 20? Если б изначально приняли полностью, то все понятно, а как теперь правильно сделать
Информации об авторе
Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Комментарии
9Добрый день! На мой взгляд, Вы сейчас корректируете НДС до 80 000, принимаете сейчас 60 000 и всё. Посмотрите, как в 1С это ляжет.
Ответ от Екатерина из «КУБ»
Надо принять на 80 и отразить восстановление.
Так как ваш поставщик заявит возврат у себя НДС, а в вас этой укд не будет в книге. Пойдет разрыв.
Ответ от Елена из «КУБ»
У него в книге покупок его же счет-фактура изначальная с указанием корректировки и кодом операции 18. Там нет меня. Вы уверены, что будет разрыв?
Ответ от Гульнара Мурасова из «КУБ»