Вопрос от Гульнара Мурасова

Всем добрый день! Немного логика сломалась, плохо работается с температурой, направьте на путь истинный) есть счет-фактура от поставщика во 2 квартале, в том числе НДС 100000. Во втором квартале взяла вычет по этому счету-фактуре частично - 20 тысяч. Остаток на 3 квартал 80. В 3 квартале поступает УКД, НДС становится не 100 тысяч, а 80, то есть не принятый у меня остается 60. Теперь вопрос. Надо ли мне показывать этот УКД в книге продаж? Восстановления то НДС у меня нет, у меня он еще и остался, несмотря на корректировку. Могу ли я просто в 3 квартале до принять 60 тысяч и все? Или мне надо до принять 80 и восстановить 20? Если б изначально приняли полностью, то все понятно, а как теперь правильно сделать