Вопрос от LOLya из Красного уголка бухгалтера
Вопрос от LOLya
Коллеги, добрый день, подскажите, пожалуйста, ответы на вопросы (прошлые читала, ответы разносторонние):
1. В 1 квартале была реализация запчастей в Китай, в 3 квартале подтверждаем. Есть ГТД на экспорт и контракт. Верно ли я указала код операции в Разделе 4 1011410? Не совсем понятно как и какой конкретно реестр сдавать вместе с Декларацией. Подскажите, пожалуйста, КНД реестра. Сдавать его можно через ТКС (Контур) или обязательно через Офис экспортера?
2. В 3 квартале была продажа запчастей в Казахстан. Код операции 1010421, верно?
Подписанные документы, заявление о ввозе и уведомление об уплате всё ещё не получили. В Офисе экспортера ничегошеньки нет. Правильно ли я понимаю, что в случае, если заявление о ввозе покупателем подано в 4 квартале, то и мы включаем эту реализацию в декларацию по ндс за 4 квартал? И подтверждаем не реестром, а перечнем заявлений? Перечень заявлений о ввозе также можно ли сдавать по ТКС (Контур), или обязательно через Офис экспортера?
Информации об авторе
Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Комментарии
3По первому вопросу код операций верно, КНД 1155110, формируем и отправляем из офиса экспортера
По второму вопросу код операции верно, КНД перечня 1150035, если заявления о ввозе в офисе экспортера ещё нет, то включаете эту операцию в 4-м квартале
Ответ от Irina из «КУБ»
Спасибо огромное!))
Ответ от LOLya из «КУБ»
Во втором случае реестры не сдаете. Прикрепляете к декларации по НДС, где заполнен 4 раздел по этим операциям, документы: договор, транспортные, счет-фактуру, заявление о ввозе
Ответ от Ирина из «КУБ»