Вопрос от LOLya

Коллеги, добрый день, подскажите, пожалуйста, ответы на вопросы (прошлые читала, ответы разносторонние): 1. В 1 квартале была реализация запчастей в Китай, в 3 квартале подтверждаем. Есть ГТД на экспорт и контракт. Верно ли я указала код операции в Разделе 4 1011410? Не совсем понятно как и какой конкретно реестр сдавать вместе с Декларацией. Подскажите, пожалуйста, КНД реестра. Сдавать его можно через ТКС (Контур) или обязательно через Офис экспортера? 2. В 3 квартале была продажа запчастей в Казахстан. Код операции 1010421, верно? Подписанные документы, заявление о ввозе и уведомление об уплате всё ещё не получили. В Офисе экспортера ничегошеньки нет. Правильно ли я понимаю, что в случае, если заявление о ввозе покупателем подано в 4 квартале, то и мы включаем эту реализацию в декларацию по ндс за 4 квартал? И подтверждаем не реестром, а перечнем заявлений? Перечень заявлений о ввозе также можно ли сдавать по ТКС (Контур), или обязательно через Офис экспортера?

Вопрос от LOLya из Красного уголка бухгалтера

Комментарии

3
  • I
    Irina

    По первому вопросу код операций верно, КНД 1155110, формируем и отправляем из офиса экспортера

    По второму вопросу код операции верно, КНД перечня 1150035, если заявления о ввозе в офисе экспортера ещё нет, то включаете эту операцию в 4-м квартале

    Ответ от Irina из «КУБ»

  • И
    Ирина

    Во втором случае реестры не сдаете. Прикрепляете к декларации по НДС, где заполнен 4 раздел по этим операциям, документы: договор, транспортные, счет-фактуру, заявление о ввозе

    Ответ от Ирина из «КУБ»