Вопрос от Полякова Анастасия

Добрый день. Из налоговой пришло требование по декларации ндс за второй квартал о неправомерном неудержании и неперечислении налога налоговым агентом. Мы являемся налоговым агентом по одному контрагенту, эту информацию указываем в декларации и соответственно перечисляем налог. Кроме суммы неуплаченного налога, более ничего не указано. Подскажите, где искать ошибку? Все перепроверила, не могу ничего найти.

Вопрос от Полякова Анастасия из Красного уголка бухгалтера

Комментарии

6
  • И
    Ирина

    За кого-то платили? За кого должны НДС перечислять?

    Ответ от Ирина из «КУБ»

  • О
    Оксана А.

    Может арендуете гос или муниципальное имущество и платите с р/счета? Там платится НДС 20% как агент.
    При аренде гос. земельного участка идёт освобождение от уплаты НДС, но отражается в НД по НДС (р 1,2,7).

    Ответ от Оксана А. из «КУБ»

  • П
    Полякова Анастасия

    У нас контракт с казахстанской компанией - оказание услуг на территории РФ. Постоплата. С каждой оплаты рассчитываем агентский ндс, это все в декларации указано. Ни одна оплата не упущена. Больше нет контрактов, по которым бы мы были налоговыми агентами. Вот поэтому и не понимаю, в чем может быть ошибка. Головоломка на все выходные. Пока в понедельник дозвонишься и узнаешь в чем дело, поседеть можно

    Ответ от Полякова Анастасия из «КУБ»