Вопрос от Полякова Анастасия из Красного уголка бухгалтера
Вопрос от Полякова Анастасия
Добрый день. Из налоговой пришло требование по декларации ндс за второй квартал о неправомерном неудержании и неперечислении налога налоговым агентом. Мы являемся налоговым агентом по одному контрагенту, эту информацию указываем в декларации и соответственно перечисляем налог. Кроме суммы неуплаченного налога, более ничего не указано. Подскажите, где искать ошибку? Все перепроверила, не могу ничего найти.
Информации об авторе
Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Комментарии
6За кого-то платили? За кого должны НДС перечислять?
Ответ от Ирина из «КУБ»
Может арендуете гос или муниципальное имущество и платите с р/счета? Там платится НДС 20% как агент.
При аренде гос. земельного участка идёт освобождение от уплаты НДС, но отражается в НД по НДС (р 1,2,7).
Ответ от Оксана А. из «КУБ»
У нас контракт с казахстанской компанией - оказание услуг на территории РФ. Постоплата. С каждой оплаты рассчитываем агентский ндс, это все в декларации указано. Ни одна оплата не упущена. Больше нет контрактов, по которым бы мы были налоговыми агентами. Вот поэтому и не понимаю, в чем может быть ошибка. Головоломка на все выходные. Пока в понедельник дозвонишься и узнаешь в чем дело, поседеть можно
Ответ от Полякова Анастасия из «КУБ»